一、2022年财政预算执行情况
在区委、区政府的坚强领导下，西秀区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省委、市委和区委历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽财政工作，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，紧紧围绕市委“1558”发展思路，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续。落实新的减税降费政策，减轻市场主体负担；加强财政资源统筹，推动财力下沉，优化支出重点和结构，增强全区重要工作财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，完善现代税收制度，加快建立现代财税体制；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务。2022年财政运行情况总体平稳。
（一）全区财政收入完成情况
2022年，全区一般公共预算收入完成126，213万元，同比下降0.5％，减收638万元。其中：地方税收收入完成70，704万元，同比下降21.77％，减收19，677万元；非税收入完成55，509万元，同比增长52.20％，增收19，039万元。基金预算收入完成161，059万元，同比增长95.41％，增收78，639万元。
一般公共预算收入分部门完成情况：税务组织收入76，703万元，同比下降20.92％，减收20，294万元；财政组织收入（不含基金）49，510万元，同比增长65.84％，增收19，656万元。
主要完成情况为：
增值税完成18，944万元，同比下降31.28％，减收8，622万元。
企业所得税完成7，203万元，同比下降14.25％，减收1，197万元。
个人所得税完成3，175万元，同比增长5.55％，增收167万元。
资源税完成2，806万元，同比下降8.18％，减收250万元。
城市维护建设税完成7，261万元，同比下降8.38％，减收664万元。
房产税完成6，759万元，同比下降11.67％，减收893万元。
印花税完成2，548万元，同比下降26.97％，减收941万元。
城镇土地使用税完成3，572万元，同比下降38.44％，减收2，230万元。
土地增值税完成5，117万元，同比下降25.60％，减收1，761万元。
车船税完成5，120万元，同比增长4.90％，增收239万元。
烟叶税完成951万元，同比增长28.69％，增收212万元。
耕地占用税完成460万元，同比下降84.14％，减收2，440万元。
契税完成6，724万元，同比下降18.64％，减收1，541万元。
环境保护税完成168万元，同比下降26.32％，减收60万元。
教育费附加收入完成2，433万元，同比下降8.88％，减收238万元。
地方教育附加收入完成1，629万元，同比下降8.79％，减收157万元。
残疾人就业保障金收入完成1，307万元，同比下降11.57％，减收171万元。
国有资源（资产）有偿使用收入42，853万元，同比增长97.58％，增收21，164万元。
基金预算收入完成161，059万元，同比增长95.41％，增收78，639万元。主要收入组成为：国有土地收益基金收入1，812万元，农业土地开发资金收入249万元，国有土地使用权出让金收入158，863万元，城市基础设施配套费收入135万元。
（二）全区财政支出完成情况
2022年，全区完成财政支出604，809万元，比上年同期增长11.83％，增支63，976万元。其中：一般公共预算支出完成443，055万元，同比下降3.31％，减支15，181万元；基金预算支出完成161，426万元，同比增长95.44％，增支78，830万元。
区级财政支出主要项目完成情况：
一般公共服务支出32，372万元，同比下降19.92％。
国防支出137万元，同比下降69.62％。
公共安全支出9，382万元，同比下降1.47％。
教育支出118，209万元，同比增长0.23％。
科学技术支出18，602万元，同比增长1.16％。
文化旅游体育与传媒支出4，024万元，同比增长2.29％。
社会保障和就业支出70，178万元，同比增长20.74％。
卫生健康支出39，212万元，同比增长28.22％。
节能环保支出7，511万元，同比增长14.48％。
城乡社区支出33，532万元，同比下降29.02％。
农林水支出52，421万元，同比增长28.06％。
交通运输支出1，808万元，同比下降68.70％。
资源勘探电力信息等支出1，867万元，同比增长43.95％。
商业服务业等事务支出563万元，同比增长43.26％。
自然资源海洋气象等支出2，060万元，同比下降49.57％。
住房保障支出24，228万元，同比下降50.18％。
粮油物资储备事务支出1，539万元，同比增长1299.09％。
灾害防治及应急管理支出2，783万元，同比下降51.14％。
债务付息支出22，076万元，同比增长44.29％。
（三）公共预算平衡情况
2022年度一般公共财政预算收入126，213万元、上级补助收入279，203万元、地方政府一般债务转贷收入13，087万元、上年结余368万元、预算稳定调节基金2，000万元、调入资金49，247万元，收入总计为470，118万元。一般公共预算支出443，055万元、上解支出9，444万元、一般债务还本支出13，172万元、安排一般预算稳定调节基金3，878万元，支出总计为470，118万元，结余13万元。
二、2022年主要工作开展情况
（一）兜牢“三保”底线
1．足额保障基本支出
按政策和标准安排“三保”支出，全年“三保”支出金额共计348，045万元，包括“保工资”人员支出217，315万元、“保基本民生”支出125，668万元、“保运转”支出根据省财政厅（黔财预〔2021〕230号）“按照分类分档原则，根据人员公用经费定额标准和车辆定额标准分别测算预算单位年度公用经费需求”共支出5，062万元。
2．全面落实基本民生政策
截至2022年12月31日，从财政专户拨付农村最低生活保障资金5，886.9万元、城市最低生活保障资金5，479.1万元、城乡医疗救助2，819.57万元、被征地农社保金930.87万元、机关事业单位基本养老保险金支出37，758.18万元。
（二）加强非税收入管理，落实减税降费政策
继续加强对非税收入的管理，加大监督检查力度，做到应收尽收。在积极组织收入的同时，严格支出管理，按预算资金月度用款计划审批资金，控制不合理支出，进一步发挥财政的监督和管理职能作用，提高资金使用效益。截至2022年12月31日，西秀区非税收入累计完成36，804.63万元（通过非税系统缴入国库的非税收入），其中纳入财政一般预算管理的非税收入完成35，199.09万元；纳入基金预算管理的非税收入完成135.08万元；纳入财政专户管理的非税收入完成1，470.46万元。按收入项目类别来看，其中专项收入完成2.88万元；其他收入完成49.48万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成28，810.73万元；政府性基金收入完成135.08万元；政府收入的利息收入519.33万元；罚没收入完成4，042.93万元；行政事业性收费收入完成3，244.2万元。
（三）稳步推进乡村振兴
1．上级资金下达及拨付情况
2022年度，西秀区共收到上级下达的财政衔接资金10，402.51万元，其中：中央资金9，633万元，省级资金680万元，市级资金89.51万元。按专项资金名称分类主要为：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金9，493万元，少数民族发展资金350万元，少数民族发展和少数民族建房任务资金100万元，冬修水利资金10万元，欠发达国有林场巩固提升资金200万元，以工代赈资金140万元，林业草原生态保护恢复资金20万元，中小河流治理项目市级配套及除险加固资金26.2万元，村级动物防疫员报酬市级配套专项补助资金17.31万元，市级烤烟生产发展资金46万元。
截至12月31日，已拨付资金10，402.51万元，拨付率100％。
2．区级安排资金拨付情况
2022年区级预算安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金6，522.89万元，比2021年度预算安排的6，474.53万元增加48.36万元。区级预算安排财政衔接资金已拨付6，522.89万元，拨付率为100％。
3．东西部协作资金收付情况
2022年广州市持续与西秀区达成东西部对口帮扶协作，截至12月31日，西秀区共收到广州市财政援助资金3，600万元，拨付资金3，600万元，拨付率100％。
（四）打好防范化解债务风险攻坚战
截至2022年12月31日，西秀区使用预算资金偿还政府债务到期本息0.64亿元。西秀区于2021年12月底申报2022年第一批地方政府专项债券储备库项目4个，于2022年2月底申报2022年第二批地方政府专项债券储备库项目9个，于2022年11月申报2023年地方政府专项债券需求库项目14个，投向领域涉及产业园区基础设施、公立医院、棚户区改造、城镇老旧小区改造、学龄前教育等，均通过省级审核。下一步区财政局将会同发改、行业主管部门及项目业主单位积极向上对接，加强投资力度，推动项目建设，实现经济稳步发展。
1.提升国有资产监管能力
截至2022年12月31日，全区各乡（镇）、街道办事处、新型社区，区产业园区管委会，区委各办部委，区级国家机关各部门、各人民团体）资产总额（账面净值，下同）1，892，359.26万元，较上年增长2.96％。负债总额313，588.28万元，较上年增长10.42％。净资产1，578，770.99万元，较上年增长1.6％。
根据区委、区政府相关工作要求，对已征未拆房屋进行产权办理，按照有关决策对区属国有企业进行注资，助推企业发展。同时为贯彻落实西秀区国有企业资产盘活专项行动安排，有效盘活各家区属国有企业资产，各区属国有企业按照“国家所有、集中管理、授权经营、市场运作”的原则，通过租赁模式，有效盘活现有资产，实现国有资产保值增值，增加国有资产经营收益。
2.PPP项目融资到位情况
截至12月31日，西秀区在库PPP项目融资到位资金为0.63亿元，融资具体情况如下：
一是安顺市西秀区精铸航空产业PPP建设项目（一期），项目总投资为10.16亿元，贷款规模为8亿元，总融资到位资金为5.67亿元；2022年截至12月31日融资到位金额0.2亿元，完成产值4.7亿元。
二是安顺市西秀区水务一体化建设项目（一期），项目总投资为5.21亿元，贷款规模为4亿元，总融资到位资金为1.67亿元；2022年截至12月31日融资到位金额0.43亿元，完成产值3亿元。
3.继续加强财政监督
一是开展2021年度预算公开和2020年度决算公开情况自查工作。按照《省财政厅关于开展2021年度地方预决算公开情况自查的通知》（黔财监〔2022〕16号）要求，结合实际，开展对西秀区本级政府及107家部门2021年度预算公开和2020年度决算公开情况的自查。
二是切实做好全区“三公”等经费的统计和上报工作。汇总统计全区“三公”等经费，包括乡镇、学校、医院。截至2022年12月31日，西秀区“三公”等经费全年支出数为1，878.18万元（其中：公务招待费405.30万元，出国出境经费0万元，公务用车购置费171.66万元，公务用车运行维护费963.25万元，会议费163.60万元，培训费174.38万元），比上年同期2，224.76万元减少了346.58万元，同比下降15.58％。
三、存在的困难
（一）新增经济税源增长乏力，企业税费欠缴规模不断增大
我区缺乏较大规模的项目投资拉动，新增经济税源点较少，难以形成较大规模的税收增长点。同时，受疫情防控影响，多数企业生产经营困难，资金链紧张，停业破产频发，企业缴税能力不足，税费欠缴规模不断增大，面临清欠和控欠双重困难。
（二）财政保障压力大，收支矛盾突出
我区一般公共预算收入总量有限，“三保”支出相当大程度依赖上级转移支付，但近年来，上级对我区的转移支付呈放缓趋势，随着新晋人员和退休人员增加，我区财政供养人员负担持续加重，保工资压力持续加大。同时我区作为中心城区，承担着相当大的社会维稳、城市管理、公共服务责任，临聘人员支出及保运转专项支出需求非常大，如公安（交警）、城管、环卫、城区园林绿化等部门基础设施建设经费和业务经费，再加上每年债务还本付息的支出，财政负担加大，导致我区保障“三保”支出的压力非常之大。
四、下一步工作计划
（一）加快财源结构优化
发挥财政资金引导作用，完善经济发展平台管理机制，确保重点区域、重点产业发展。编制科学的财源规划，建立财源监控报告制度，确立政策支持方向，增强财源稳定企业发展，做大优势财源产业。积极创新财源管理的方法，依法治税，强抓征管，提高服务质量。积极落实减税降费政策，建立公平合理的市场竞争环境，促进全区经济高质量发展。
（二）保障各项重点支出
加大财政对基础设施投入，积极争取中央和省级预算内投资和地方政府专项债券支持。持续完善社会保险基金管理制度，实现社会保险基金与公共财政预算有机衔接，健全覆盖城乡社会保障体系，持续推动医疗健康事业的发展，进一步完善公共卫生应急机制，不断提高城乡居民基本医疗保险保障水平。提升财政对乡村振兴的协调机制，处理好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接关系，逐步将工作重心转移到乡村振兴上来。加大财政涉农资金统筹整合力度，确保资金投入巩固脱贫成果、实现乡村振兴相匹配，为全面推进乡村振兴提供财政保障。统筹农村全面发展，加大对农业产业发展、基础设施建设、农村环境整治、农业生产体系建设的投入。
（三）厉行节约、反对浪费
严格执行政府过“紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出，消除项目支出固化，压减公用预算和“三公”经费预算。硬化部门预算约束，严格控制部门预算追加。严格执行八项规定，定期开展“三公”经费检查，不必要的支出一律压减。坚决落实好中央特别转移支付、中央特别国债直达资金工作，做好“六稳”、落实“六保”工作。
（四）统筹安排财政资金，着力改善民生
争取中央和省级专项债券资金，积极盘活财政存量资金，用于乡村振兴、民生、农林水等急需资金的领域。落实涉农惠民政策，将财力向民生倾斜，倾力保障和改善民生，深入推进民生工程和美丽乡村建设，做好涉农补贴资金发放工作，落实好低收入群众各项保障政策。
（五）坚持常态化财政监督检查，严肃财经纪律
一是加大对国资、国企的监管力度，严格国有企业重大事项管理，确保企业稳步发展，加强国有企业党建提升行动，严格落实管党治党责任。严格企业绩效考核，建立灵活的薪酬分配制度和人才选拔制度。二是强化依法理财，预算法定的约束管控。围绕党中央、国务院重大决策部署加强监督检查，推动重大财税政策落实到位。严格执行人大批准的预算，加强预算审核，严控追加预算支出，提高依法理财水平。三是全面实施预算绩效管理。推动预算和绩效管理一体化，强化绩效目标管理，推进绩效评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。四是落实好常态化运行监测机制。做好“三保”运行、库款余额及保障水平监测，牢牢守住“三保”风险底线。五是加强财政运行风险防控。加强重大政策、重大政府投资项目等财政承受能力评估，未通过评估的事项不得安排预算。六是加强财会监督。完善财会监督体系和工作机制，坚持常态化财政监督检查，强化财会监督与其他监督互联互通，提升监督能力和执法水平。七是严肃财经纪律。着力强化部门内控管理。严格执行工资津贴补贴政策。依法自觉接受监督，切实抓好问题整改，持续规范财经秩序。
主任、各位副主任、各位委员，当前我区财政经济形势依然严峻，财政改革任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，自觉接受人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，担当作为，求真务实，实现质的有效提升和量的合理增长，为推动全区经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。
附件2.2022年西秀区“三公”经费执行情况附件4.西秀区2022年地方政府债券使用情况表
一审：冷 竹
二审：黄前程
三审：王 幸
