目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级概述
一、部门职责
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级的主要职责是：
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4．保护各种经济组织的合法权益。
5．铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7．承办区人民政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
（1）独立编制机构。
2024年宁谷镇下设10个科室：宁谷镇人民政府、宁谷镇财政分局、宁谷镇农业服务中心、宁谷镇科技宣教文化服务中心、宁谷镇林业站、宁谷镇水利站、宁谷镇人力资源和社会保障中心、宁谷镇安监站、宁谷镇城管中队、宁谷镇退役军人事务管理站。辖区内含11个行政村、1个居委会。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个。我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，部门决算汇总为：西秀区宁谷镇人民政府。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年，年末实有人数164人，较上年减少3人，降低1.83％，其中：在职人员115人，较上年减少6人，降低4.95％；离休人员0人，较上年不变，持平；退休人员49人，较上年增加3人，增长6.52％。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员164人，较上年减少3人，降低1.83％；政府性基金预算财政拨款开支人员0人，较上年不变，持平；经费自理单位0人，较上年不变，持平。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员30人，较上年减少3人，降低9.09％；参照公务员法管理人员0人，较上年不变，持平；事业人员83人，较上年减少3人，降低3.49％；机关工勤2人，较上年不变。
人员主要变动原因：本年度新入职1人、辞职1人，调离2人、退休人员新增4人死亡1人。
第二部分 2024年度部门决算表
2024年度部门决算表
详见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计2，354.33万元。2023年度收入、支出决算总计1，795.41万元。与2023年度相比，增加558.92万元，增长31.13％，主要原因是：建设项目增加，以及人员变动、工资调整等。
二、收入决算情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度收入决算合计2，354.33万元。其中：财政拨款收入2，354.33万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度支出决算合计2，354.33万元。其中：基本支出1，771.16万元，占75.23％；项目支出583.16万元，占24.77％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计2，354.33万元。2023年度收、支决算总计1，795.41万元。与2023年度相比，增加558.92万元，增长31.13％，主要原因是：建设项目增加，以及人员变动、工资调整等。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2，354.33万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.92万元，增长31.13％，主要原因是建设项目增加，以及人员变动、工资调整等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2，354.33万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）610.78万元，占25.94％；文化旅游体育与传媒支出（类）134.18万元，占5.70％；社会保障和就业支出（类）423.33万元，占17.98％；卫生健康支出（类）70.72万元，占3.00％；城乡社区支出（类）97.38万元，占4.14％；农林水支出（类）841.00万元，占35.72％；住房保障支出（类）126.74万元，占5.38％；灾害防治及应急管理支出（类）50.20万元，占2.13％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，783.87万元，支出决算为2，354.33万元，完成年初预算的131.98％，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为494.76万元，支出决算为468.21万元，完成年初预算的94.63％，决算数低于预算数的主要原因是：在职人员有调动或退休以及工资调整。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4.28万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的110.28％，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为119.55万元，支出决算为137.85万元，完成年初预算的115.31％，决算数高于预算数的主要原因是：工资调整。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为115.96万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的115.71％，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为100.52万元，支出决算为116.13万元，完成年初预算的115.53％，决算数高于预算数的主要原因是：工资调整。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为53.44万元，支出决算为59.70万元，完成年初预算的111.71％，决算数高于预算数的主要原因是：行政退休人员增加，支出增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为45.31万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的122.42％，决算数高于预算数的主要原因是：事业退休人员增加，退休金变动。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为133.00万元，支出决算为137.45万元，完成年初预算的103.34％，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整以及养老保险基数变动。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的0.00％，决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出年初未纳入预算。
10．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为30.35万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的98.45％，决算数低于预算数的主要原因是：工资调整变动。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.26万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的103.44％，决算数高于预算数的主要原因是：工资调整变动。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为43.29万元，支出决算为43.90万元，完成年初预算的101.40％，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、保险基数有变动。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.11万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的99.01％，决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，保险基数有变动。
14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为86.43万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的112.67％，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整。
15．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为221.76万元，支出决算为247.01万元，完成年初预算的111.38％，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整。
16．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为32.20万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的116.58％，决算数高于预算数的主要原因是：工资调整。
17．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为41.99万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的114.64％，决算数高于预算数的主要原因是：工资调整。
18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为326.64万元，完成年初预算的0.00％，决算数高于预算数的主要原因是：年初该款项未纳入预算。
19．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数高于预算数的主要原因是：年初该款项未纳入预算。
20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的0.00％，决算数高于预算数的主要原因是：年初该款项未纳入预算。
21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为63.37万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的67.15％，决算数低于预算数的主要原因是：村办公经费减少，人员变动。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为125.10万元，支出决算为126.74万元，完成年初预算的101.31％，决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，以及每年度公积金基数调整。
23．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为46.19万元，支出决算为50.20万元，完成年初预算的108.68％，决算数高于预算数的主要原因是：工资调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1，771.16万元，其中：
（一）人员经费：1，723.05万元，主要包括：基本工资491.14万元、津贴补贴209.71万元、奖金99.47万元、绩效工资407.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.45万元、职业年金缴费24.71万元、职工基本医疗保险缴费60.72万元、公务员医疗补助缴费10.01万元、其他社会保障缴费7.84万元、住房公积金126.74万元、其他工资福利支出24.77万元、退休费100.11万元、生活补助22.96万元。
（二）公用经费：48.11万元，主要包括：工会经费21.34万元、其他交通费用26.77万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
具体情况如下：本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
具体情况如下：本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为45.50万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算25.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少3.04万元，下降100.00％。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费预算20.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少18.00万元，下降100.00％。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、严格控制、压缩经费支出规模。
国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出48.11万元。与2023年相比增加1.46万元，增长3.14％。主要原因是：人员有变动，工会经费、其他交通费用有浮动。
（二）政府采购支出情况
安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括用于：开展单位下村、到上级部门办理日常工作及单位应急工作等。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安顺市西秀区宁谷镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共有绩效目标11个，覆盖率达到100％，具体为临聘人员、村组织办公经费、宁谷镇2023年村级公益事业一事一议财政奖补项目、村干部养老保险、宁谷镇张家井村青青幼儿园至土地庙产业路硬化建设项目、宁谷镇大煤山茶园产业配套设施建设项目、宁谷镇黄桃基地“一二三产业”融合发展建设项目、宁谷镇农村公益事业财政奖补资金项目、宁谷镇天落湾村白泥组至狼鸡窝水库产业路硬化项目、宁谷镇黄桃产业配套设施建设项目、宁谷镇干河村产业灌溉河坝及畜禽粪便收集池建设项目。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
宁谷镇2024年临聘人员工资项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（1）项目概况。
政府聘用工作人员经费是西秀区人民政府同意宁谷镇聘用2人，该项目预算主要用于支付聘用人员工资。
（2）资金投入和使用情况。
2024年宁谷镇区级聘用人员工资福利支出项目预算为4.28万元，项目资金到位率为100％。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付2名聘用人员工资，项目资金使用率为100％。
（3）绩效目标设定情况。
中长期目标：通过区级聘用，减轻我镇负担，增加人员，使我镇更好完成上级安排的各项工作任务；通过区级聘用，加强了我镇干部队伍建设。
本年度目标：聘用2名工作人员辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要用于支付聘用人员工资。
（4）相关管理制度办法及执行情况。
本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。
（5）项目资金来源构成。
项目资金组成为区级，资金文件号为西区财基［2024］4号，文件名称为关于下达2024年临聘人员经费的通知。
二、绩效自评情况
（1）自评结论（附绩效自评表）。
综合评价等级为优。本次自评得分90分。
（2）绩效目标的实现程度及效果。
1、产出指标：①数量指标，政府允许可聘用2人，预算聘用2人，实际聘用2人。②质量指标，发放准确率达100％。③时效指标，聘用人员工资在规定时间内支付到位率达100％。④成本指标，区聘人员工资人均标准按每人每年2.14万元。
2、效益指标：①经济效益指标，发放区聘人员金额4.28万元。②社会效益指标，促进镇内就业人数2人。③生态效益指标，100％保证财政资金的安全运行。④可持续影响指标，项目可持续发挥促进就业作用。
3、满意度指标完成情况：受益劳动力对象满意度达95％以上。
（3）项目绩效目标细化后定量和定性分析。
区聘人员工资人均标准按每人每年2.14万元。经过全面深入了解本单位工作需求情况，根据实际工作需要配备聘用人员。一是设岗原则按照科学合理、精干效能的原则，按照因事设岗、竞聘上岗的思路，建立岗位公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制，引入竞争激励机制，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定岗定员在前期开展岗位分类调研、初步掌握现有工作资源概况的基础上，结合当前工作需要和赋予将来发展以一定的前瞻性，按需设岗，因事定岗，以岗定人。具体岗位，按照科学合理、精简效能的原则设置，分为办公室办事员和工勤人员岗位。三是定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员工作业务能力。参照公务员管理相关制度规范聘用人员日常管理。
三、存在的问题及原因分析
项目单位认真制定《绩效评价方案》并严格按照要求开展项目绩效评价工作，通过自评，发现每位聘用人员实际按2.14万元／人支付工资及社保医保和公积等，以此薪金水平，难以吸引并留下优秀人才；在聘用之后，竞争机制还不够完善，在人才队伍建设方面还存在一些不足之处。
四、改进建议
一是立项前要多次组织调查研究，经慎重考虑后再形成结论，确保该项目的科学性、严谨性、可行性；二是实施过程周密细致，项目启动前要认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2024年度安顺市西秀区宁谷镇人民政府部门决算公开报表
附件2：2024年度安顺市西秀区宁谷镇人民政府项目支出绩效自评表一审：金家骏
二审：邓 剑
三审：郭 鹏
