目录
（一）安顺市西秀区新安街道办事处部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（三）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
（四）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
一、安顺市西秀区新安街道办事处部门概况
安顺市西秀区新安街道办事处成立于2019年4月，位于安顺市城区东面，地处西秀产业园区，属城郊结合部，和东关街道办事处、七眼桥镇、轿子山镇、蔡官镇相接壤，境内有沪昆高速、贵安大道、新安大道、定安大道穿境而过。下辖彩虹社区、安大社区、麒麟社区、家喻社区、安吉社区、董家庄村、东门庄村、马军屯村、后山村、核山村、永虹村、新哨村12个村（居），面积36平方公里，常住人口4万余人。
1．部门主要职能。
1．管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
2．组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
3．组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
4．组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
5．细化街道应急预案，做好风险研判、预警、应对等工作。
6．组织开展辖区基层社会治理，提升基层治理水平。
7．推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
8．做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务保障等相关工作。
9．配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作。
10．根据法律、行政法规规定和省的决定实施行政处罚。
11．法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
12．承办区人民政府交办的其他工作任务。
2．部门预算单位构成
2025年度部门预算独立核算单位1个。部门预算单位有6个，分别为党政办公室（党委、政府、群团）、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队，均为全额预算拨款单位。辖区内7个行政村，5个社区居委会，无独立核算单位。
3．部门人员构成。
新安街道党工委、办事处核定行政编制20名。领导班子按上级党委或组织部门有关规定配备。核定内设机构股级领导职数10名，具体为：党政办公室主任1名、副主任1名，党建工作办公室主任1名、副主任1名，平安法治办公室主任1名、副主任1名，公共事务管理办公室主任1名、副主任1名，经济发展办公室主任1名、副主任1名。新安街道党工委、办事处设置5个正股级公益一类事业单位，均由区财政实行全额预算管理，核定事业编制共67名。
二、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
1.2025年预算收入总额1176.93万元，为一般公共预算财政拨款收入。较2024年1155.89万元，增加21.04万元。
主要原因：一是2025年新增森林防火经费预算；二是人员增加导致相关经费增加。
2.2025年预算支出总额1176.93万元。按支出功能科目分类为：一般公共服务支出433.99万元，公共安全支出68.89万元，社会保障和就业支出214.08万元，卫生健康支出44.55万元，城乡社区支出123.67万元，农林水支出210.24万元，住房保障支出81.51万元。较2023年1155.89万元增加21.04万元。
主要原因：一是2025年新增森林防火经费预算；二是人员增加导致相关经费增加。
（二）部门收入预算总体情况说明
安顺市西秀区新安街道办事处2025年收入预算总额1176.93万元，与2024年收入预算总额1155.89万元比较，增加了21.04万元。主要原因：一是2025年新增森林防火经费预算；二是人员增加导致相关经费增加。
收入预算总额全部为一般公共预算拨款收入，占总收入的100％。按支出功能分为：一般公共服务支出433.99万元，占总收入的36.87％。公共安全支出68.89万元，占总收入的5.85％。社会保障和就业支出214.08万元，占总收入的18.19％。卫生健康支出44.55万元，占总收入的3.79％。城乡社区支出123.67万元，占总收入的10.51％。农林水支出210.24万元，占总收入的17.86％。住房保障支出81.51万元，占总收入的6.93％。
（三）部门支出预算总体情况说明
2025年预算支出共计1176.93万元（基本支出1071.61万元，项目支出105.32万元）。其中，一般公共服务支出433.99万元，占总收入的36.87％。公共安全支出68.89万元，占总收入的5.85％。社会保障和就业支出214.08万元，占总收入的18.19％。卫生健康支出44.55万元，占总收入的3.79％。城乡社区支出123.67万元，占总收入的10.51％。农林水支出210.24万元，占总收入的17.86％。住房保障支出81.51万元，占总收入的6.93％。
2025年预算支出较2024年预算支出增加了21.04万元，主要原因：一是2025年新增森林防火经费预算；二是人员增加导致相关经费增加。
（四）部门基本支出预算情况说明
2025年一般公共预算基本支出为1071.61万元，其中人员类经费925.53万元，占一般公共预算基本支出的86.37％，运转类经费146.08万元，占一般公共预算基本支出的13.63％
人员经费主要支出。其中，办公经费15.24万元，工资福利支出660.87万元，工资奖金津补贴187.51万元，离退休费4.4万元，社会保障缴费36.98万元，社会福利和救助0.64万元，住房公积金19.84万元；运转类经费为办公经费78.76万元，公务用车运行维护费7.65万元，其他商品和服务支出7.11万元，商品和服务支出52.56万元。
（五）部门项目支出预算情况说明
2025年，本单位项目支出105.32万元，其中：
临聘人员（城管聘用人员）77.72万元；在职村干部基本养老保险17.6万元；森林防火经费10万元。
安顺市西秀区新安街道办事处2025年部门项目支出105.32万元，与2024年部门项目支出97.65万元比较，增加了7.67万元。主要原因是2024年森林防火经费未纳入项目支出。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算拨款。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位无国有资本经营预算拨款
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位无财政专户管理资金拨款
（九）部门单位资金预算支出情况说明
无单位资金
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.65万元。其中：公务用车运行维护费7.65万元，与2024年7.65万元相比持平；二是2025年未安排公务接待费。本年度未安排公务接待费、公务用车购置预算费用以及因公出国（境）经费。
（十一）部门政府采购预算情况说明
2025年新安街道办事处未安排政府采购预算。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算105.32万元。其中，特定目标类1个：2025年森林防火经费，金额10万元。人员类（项目支出）2个：村干部（养老保险），金额17.6万元；临聘人员（城管聘用人员），金额77.72万元。
本次选定项目支出绩效目标公开1个，金额10万元。具体项目支出绩效目标表如下：
| 附件2（表12） | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2025年度） | ||||||||
| 单位（盖章）：安顺市西秀区新安街道办事处 | 填报日期：2025年5月7日 | 项目编码： | ||||||
| 项目名称 | 安顺市西秀区新安街道办事处2025年森林防火经费 | |||||||
| 主管部门名称及代码（） | 安顺市西秀区林业局 | 实施单位名称 | 安顺市西秀区新安街道办事处 | |||||
| 项目类型 | 特定目标类项目 | 项目属性 | 经常性项目 | |||||
| 热点分类 | 无 | 项目实施年限 | 2025年 | |||||
| 项目标识 | 非三保标识 | |||||||
| 资金来源 | 中长期资金情况 | 年度资金情况 | ||||||
| 资金总额（万元）： | 10 | 10 | ||||||
| 财政拨款 | 10 | 10 | ||||||
| 其中：上级补助 | 0 | 0 | ||||||
| 区级安排 | 10 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||||
| 总体目标 | 中长期目标（2025年—2025年） | 年度目标 | ||||||
| 1：定期组织森林防火知识培训和讲座，针对林区周边居民、游客、野外作业人员等重点人群进行专项教育，使其掌握正确的用火方法和火灾应对措施。 2：加强对林区的巡逻检查，设置防火检查站，对进入林区的人员和车辆进行严格检查，严禁携带火种进山。加大对违规用火行为的打击力度，依法依规对违规用火者进行处罚，形成有效震慑。 3：建立充足的森林防火物资储备库，储备足够数量的灭火机具、防护装备、通讯设备、油料等物资，并定期进行维护和更新，确保物资的质量和性能良好。 |
1：定期组织森林防火知识培训和讲座，针对林区周边居民、游客、野外作业人员等重点人群进行专项教育，使其掌握正确的用火方法和火灾应对措施。 2：加强对林区的巡逻检查，设置防火检查站，对进入林区的人员和车辆进行严格检查，严禁携带火种进山。加大对违规用火行为的打击力度，依法依规对违规用火者进行处罚，形成有效震慑。 3：建立充足的森林防火物资储备库，储备足够数量的灭火机具、防护装备、通讯设备、油料等物资，并定期进行维护和更新，确保物资的质量和性能良好。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出指标 | 数量 | 森林防火定期巡察 | 7次／周 | 数量 | 森林防火定期巡察 | 7次／周 | ||
| 巡视执法点位数量 | 4个 | 巡视执法点位数量 | 4个 | |||||
| 质量 | 森林防火能够避免火灾对森林生态系统的破坏，保持森林植被的健康生长，有助于提高森林的生态服务质量。 | 90％ | 质量 | 森林防火能够避免火灾对森林生态系统的破坏，保持森林植被的健康生长，有助于提高森林的生态服务质量。 | 90％ | |||
| 时效 | 项目时长 | 1年 | 时效 | 项目时长 | 1年 | |||
| 成本 | 森林防灭火宣传费用 | 2万 | 成本 | 森林防灭火宣传费用 | 2万 | |||
| 森林防灭火物资购买 | 2万 | 森林防灭火物资购买 | 2万 | |||||
| 村居森林防灭火工作经费 | 4万 | 村居森林防灭火工作经费 | 4万 | |||||
| 森林防火车加油、维修费用 | 2万 | 森林防火车加油、维修费用 | 2万 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过加强森林防火工作，减少火灾发生的频率和规模，从源头上降低火灾造成的经济损失风险。 | 有效促进 | 经济效益 | 通过加强森林防火工作，减少火灾发生的频率和规模，从源头上降低火灾造成的经济损失风险。 | 有效促进 | ||
| 社会效益 | 保护生命安全。森林火灾会威胁周边居民、消防员和其他相关人员的生命安全，有效的防火措施可以避免因火灾造成的人员伤亡悲剧，保障社会的稳定和家庭的完整。 | 有效促进 | 社会效益 | 保护生命安全。森林火灾会威胁周边居民、消防员和其他相关人员的生命安全，有效的防火措施可以避免因火灾造成的人员伤亡悲剧，保障社会的稳定和家庭的完整。 | 有效促进 | |||
| 生态效益 | 采取有效的灭火措施，尽量减少火灾对森林生态系统的破坏，保护森林资源和生物多样性。 | 有效促进 | 生态效益 | 采取有效的灭火措施，尽量减少火灾对森林生态系统的破坏，保护森林资源和生物多样性。 | 有效促进 | |||
| 可持续影响 | 维护社会经济稳定。森林火灾可能破坏森林资源，进而影响依赖森林资源的产业，如木材加工、生态旅游等。防止火灾可以稳定这些产业，保障就业和经济收入。 | 有效促进 | 可持续影响 | 维护社会经济稳定。森林火灾可能破坏森林资源，进而影响依赖森林资源的产业，如木材加工、生态旅游等。防止火灾可以稳定这些产业，保障就业和经济收入。 | 有效促进 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 95％以上 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 95％以上 | ||
| 注：金额保留两位小数。 | ||||||||
三、其他重要事项说明
1．机关运行经费说明
2025年本单位机构运行经费146.08万元。其中：包含办公费98.51元、水费1万元、电费10万元、福利费6.56万元、工会经费15.26万元，公务用车运行维护费7.65万元；其他商品和服务支出7.11万元；与2024年158.67万元相比减少12.59万元。减少的主要原因是：预算编制更精准，预算执行更严格，采购管理优化，费用报销规范。
2．政府采购情况说明
2025年，本单位办公室设备均在使用年限内，未新增政府采购预算支出，只有临时性的零星办公用品开支，属低值易耗品，支出科目在办公费中支出。
3．国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，新安街道办事处实有公务用车3辆，其中，一般公务用车1辆是本单位成立后区机关事务管理局从东关街道办事处划拨给新安街道办事处，但是相应的资产价值未划，故该辆车未登记入新安街道办事处固定资产、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，一辆是因工作需要，用非同级财政资金购买，取得时间为2019年12月，取得时价值13.80万元；另一辆是区林业局下拨资金给新安街道办事处购买的森林防火用车，取得时间为2020年8月，取得时价值4.08万元、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台，套）；单价100万元以上专用设备0（台，套）。
4．项目支出安排情况说明
2025年，本单位项目支出105.32万元。其中：临聘人员（城管聘用人员），金额77.72万元，占项目支出的73.80％，村干部（养老保险），金额17.59万元，占项目支出的16.70％；森林防火经费，金额10万元，占项目支出的9.49％。
5．部门专有名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门预算公开报表
（一）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表（详见附表1）
2．部门收入预算总表（详见附表2）
3．部门支出预算总表（详见附表3）
4．基本支出预算总表（详见附表4）
5．项目支出预算总表（详见附表5）
6．政府性基金预算支出明细表（详见附表6）
7．国有资本经营预算支出明细表（详见附表7）
8．财政专户管理资金支出明细表（详见附表8）
9．单位资金预算支出明细表（详见附表9）
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表（详见附表10）
11．政府采购预算明细表（详见附表11）
12．项目支出绩效目标表（详见附表12）
附件：西秀区新安街道办事处2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx
一审：石 磊
二审：陈 果
三审：李八七
