西秀区刘官乡人民政府2025年部门决算及“三公”经费公开说明

（一）部门概况

1.部门主要职能

2.部门预算单位构成

3.部门人员构成

（二）部门预算公开报表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.基本支出预算总表

5.项目支出预算总表

6.政府性基金预算支出明细表

7.国有资本经营预算支出明细表

8.财政专户管理资金支出明细表

9.单位资金预算支出明细表

10.财政拨款“三公”经费预算支出明细表

11.政府采购预算明细表

12.项目支出绩效目标表

（三）部门预算安排说明

1.部门收支预算情况说明

2.部门收入预算情况说明

3.部门支出预算情况说明

4.基本支出预算情况说明

5.部门项目支出预算情况说明

6.政府性基金预算支出情况说明

7.国有资本经营预算支出情况说明

8.财政专户管理资金支出情况说明

9.单位资金预算支出情况说明

10.财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

11.部门政府采购预算情况说明

12.项目支出绩效目标情况说明

（四）其他重要事项说明

1.机关（机构）运行经费说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.项目支出安排说明

5.部门专有名词解释

二、部门概况

1.部门主要职能：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作；二是制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是完成上级政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：2025年我乡内设机构数为5个，分别为政府、农业农村综合服务中心、党务政务服务中心、综合治理服务中心、综合执法队，全额预算单位为5个（行政机关1个、事业机构5个）。机构与2024年相比减少1个，原因为机构改革调整。辖区内6个行政村、1个居委会和1个社区。刘官乡无独立核算部门，部门预算汇总为：安顺市西秀区刘官乡人民政府。

3.部门人员构成：2025年年初实有人数104人，其中在职人员79人（行政编制21人；事业编制58人。），遗属1人，区聘2人，退休人员22人。

三、部门预算公开报表

详见附件

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2025年预算收入合计1255.05万元，一般公共预算财政拨款收入1255.05万元，比上年增加107.44万元，同比增加9.36％；预算总支出1255.05万元，比上年增加107.44万元，同比增加9.36％。增加的主要原因为：新进公务员、事业单位人员，人员增加。

（二）部门收入预算总体情况说明

2025年预算收入合计1255.05万元。其中，一般公共服务收入547.79万元，占2025年预算收入的43.65％，比上年增加135.77万元，同比增长32.95%，原因为机构改革调整；公共安全收入108.03万元，占2025年预算收入的8.61％，比上年增加108.03万元，同比增长100%，原因为机构改革调整，新增公共安全收入；社会保障和就业收入133.39万元，占2025年预算收入的10.63％，比上年增加4.59万元，同比增长3.6%，增长原因为2024年新进事业人员纳入预算；卫生健康收入50.37万元，占2025年预算收入的4.01％，比上年减少1.1万元，同比减少2.14%，减少原因为2024年医保基数调整；城乡社区事务收入46.16万元，占2025年预算收入的3.68％，比上年减少7.64万元，同比减少14.04%，原因为2024年机构调整；农林水预算收入280.01万元，占2025年预算收入的22.31％，比上年减少82.77万元，同比减少22.82%，增长原因为2024年机构改革调整；住房保障收入89.30万元，占2025年预算收入的7.12％，比上年增加3.28万元，同比增加3.81%，增加原因为2024年公积金基数调整及新进事业人员。

（三）部门支出预算总体情况说明

2025年预算支出合计1255.05万元。其中，一般公共服务支出547.79万元，占2025年预算支出的43.65％，比上年增加135.77万元，同比增长32.95%，原因为机构改革调整；公共安全支出108.03万元，占2025年预算支出的8.61％，比上年增加108.03万元，同比增长100%，原因为机构改革调整，新增公共安全支出；社会保障和就业支出133.39万元，占2025年预算支出的10.63％，比上年增加4.59万元，同比增长3.6%，增长原因为2024年新进事业人员纳入预算；卫生健康支出50.37万元，占2025年预算支出的4.01％，比上年减少1.1万元，同比减少2.14%，减少原因为2024年医保基数调整；城乡社区事务支出46.16万元，占2025年预算支出的3.68％，比上年减少7.64万元，同比减少14.04%，原因为2024年机构调整；农林水预算支出280.01万元，占2025年预算支出的22.31％，比上年减少82.77万元，同比减少22.82%，增长原因为2024年机构改革调整；住房保障支出89.30万元，占2025年预算支出的7.12％，比上年增加3.28万元，同比增加3.81%，增加原因为2024年公积金基数调整及新进事业人员。

（四）部门基本支出预算情况说明

刘官乡人民政府2025年基本支出合计1245.05万元，其中人员经费支出1106.24万元，较上年增加81.43万元，同比增长7.95％，增加原因为：新进事业人员增加；公用经费支出138.81万元。较上年减少5.87万元，同比减少4.06％，减少原因为：厉行节俭，节省开支。

（五）部门项目支出预算情况说明

刘官乡人民政府2025年项目支出10万元，主要为林业草原防火减灾支出10.00万元，主要用于2025年度森林防火工作经费，同比增加116.98％，增加原因为：项目增加，支出随之增加。

（六）部门政府性基金预算支出情况

刘官乡人民政府2025年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

刘官乡人民政府2025年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

刘官乡人民政府2025年无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

刘官乡人民政府2025年无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

刘官乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为28.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2024年相比无变化，公务出国（出境）由区级统一安排，年度间根据部门公务出国（出境）安排，按实际需要拨付到部门使用；公务接待费13.54万元，较2024年相比减少10.46万元，同比下降43.58%，原因为开源节流，厉行节约；公务用车运行维护费15.30万元，较2024年增加15.3万元，同比增加100％，原因是2024年公车运行维护未纳入预算。

（十一）部门政府采购预算情况说明

刘官乡人民政府2025年无政府采购预算安排。

（十二）项目支出绩效目标情况说明

刘官乡2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算10万元。本次选定项目支出绩效目标公开1个，金额10万元。

2025年西秀区刘官乡森林防火支出项目主要内容为：涉及村（居）委会数量8个；资金及时下达率100%；资金使用时效2025年1-12月；补助工作经费下达金额10万元；森林防火工作全年正常运转；受益群众满意率95%以上

五、其他重要事项说明（必须说明）

1.机关运行经费说明

刘官乡2025年机关运行经费预算为138.81万。比上年减少21.13万元，同比减少17.95％，减少的原因为：开源节流，厉行节约。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行及维护费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

2.政府采购情况说明

刘官乡人民政府2025年未安排政府采购预算资金。

3.国有资产占有使用情况

刘官乡截至2024年12月31日，国有资产原值668.38万元。其中：房屋及建筑物235.06万元，设备365.26万元，图书、档案1.3万元，家具、用具、装具及动植物66.76万元，无形资产0万元。

4.项目支出安排情况说明

刘官乡2025年一般公共预算支出中的涉及2025年西秀区刘官乡森林防火支出项目1个，占年度预算0.8%，涉及村（居）委会数量8个；资金及时下达率100%；资金使用时效2025年1-12月；补助工作经费下达金额10万元；森林防火工作全年正常运转；受益群众满意率95%以上。

5.部门专有名词解释。

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。