一、目录
（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
（一）部门主要职能。
1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。
2．管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3．组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
4．组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
5．组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
6．细化街道应急预案，做好风险研判、预警、应对等工作。
7．组织开展辖区基层社会治理，提升基层治理水平。
8．推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
9．做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务保障等相关工作。
10．配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作。
11．根据法律、行政法规规定和省的决定实施行政处罚。
12．法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
13．办理区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
西秀区华西街道办事处下设5个正股级内设机构，分别为党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室。设置5个正股级公益一类事业单位，均由区财政实行全额预算管理，分别为安顺市西秀区华西街道党务政务服务中心、安顺市西秀区华西街道综合治理服务中心、安顺市西秀区华西街道农业农村综合服务中心、安顺市西秀区华西街道公共事务服务中心、安顺市西秀区华西街道综合执法队。辖区内9个行政村、7个社区居委会。从预算单位构成看，西秀区华西办事处部门预算为本级预算，无下属单位。
（三）部门人员构成。
本单位总编制人数126人，其中行政编制35人，事业编制87人，机关工勤编制4人；2025年初实有人数121人，其中：行政人员32人，事业人员81人，机关工勤人员8人，退休人员88人。
三、部门预算公开报表（详见附件）
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算明细表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2025年预算收入合计1939.65万元，一般公共预算财政拨款收入1939.65万元，上年结转0万元，比上年减少14.62万元，同比减少0.75％；预算总支出1939.65万元，比上年减少14.62万元，同比减少0.75％。减少的原因为人员变动。
（二）部门收入预算总体情况说明
2025年预算收入合计1939.65万元。其中，一般公共服务支出收入662.72万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入662.72万元），占2025年预算收入的34.17％；公共安全支出收入119.15万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入119.15万元），占2025年预算收入的6.14％；社会保障和就业支出收入532.79万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入532.79万元），占2025年预算收入的27.47％；卫生健康支出收入73.9万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入73.9万元），占2025年预算收入的3.81％；城乡社区支出收入136.02万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入136.02万元），占2025年预算收入的7.01％；农林水支出收入288.98万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入288.98万元）占2025年预算收入的14.90％。住房保障支出收入126.09万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入126.09万元）占2025年预算收入的6.50％。
（三）部门支出预算总体情况说明
1．2025年预算支出合计1939.65万元。其中，一般公共服务支出662.72万元，占2025年预算支出的34.17％，比上年减少55.55万元，同比减少7.73％，减少原因为人员变动；公共安全支出119.15万元，占2025年预算支出的6.14％，比上年增加119.15万元，同比增加100％，增加原因为上年无此预算支出；社会保障和就业支出532.79万元，占2025年预算支出的27.47％，比上年增加65.63万元，同比增加14.05％，增加原因为人员变动；卫生健康支出73.9万元，占2025年预算支出的3.81％，比上年减少5.29万元，同比减少6.68％，减少原因为人员变动；城乡社区支出136.02万元，占2025年预算支出的7.01％，比上年减少2.51万元，同比减少1.81％，减少原因为人员变动；农林水支出288.98万元，占2025年预算支出的14.90％，比上年增加45.37万元，增加原因为人员变动；住房保障支出126.09万元，占2025年预算支出的6.50％，比上年减少3.95万元，减少原因为人员变动。
2．按照支出功能科目类级部门支出预算情况如下：
2010301行政运行支出506.80万元，占总支出的26.13％；
2010350事业运行支出155.92万元，占总支出的8.04％；
2040250事业运行支出119.15万元，占总支出的6.14％；
2080150事业运行支出212.94万元，占总支出的10.98％；
2080501行政单位离退休支出83.69万元，占总支出的4.31％；
2080502事业单位离退休支出101.20万元，占总支出的5.22％；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.95万元，占总支出的6.96％；
2101101行政单位医疗支出15.89万元，占总支出的0.82％；
2101102事业单位医疗支出47.17万元，占总支出的2.43％；
2101103公务员医疗补助支出10.85万元，占总支出的0.56％；
2120104城管执法支出101.02万元，占总支出的5.21％；
2129999其他城乡社区支出35.00万元，占总支出的1.80％；
2130104事业运行支出225.36万元，占总支出的11.62％；
2130234林业草原防灾减灾支出10.00万元，占总支出的0.52％；
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出53.62万元，占总支出的2.76％；
2210201住房公积金支出126.09万元，占总支出的6.50％。
（四）部门基本支出预算情况说明
2025年预算基本支出合计1828.29万元，占总支出的94.26％。其中人员类经费为1611.40万元，占基本预算支出的88.14％；公用经费为216.89万元，占基本预算支出的11.86％。
（五）部门项目支出预算情况说明
2025年预算项目支出合计111.36万元，占总支出的5.74％。其中西秀区华西街道办事处2025年森林防火经费支出10万元，占项目支出的8.98％，村干部（村小组长、其他村干部）—养老保险支出22.62万元，占项目支出的20.31％，临聘人员（执法辅助类）支出78.74万元，占项目支出的70.71％。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
西秀区华西街道办事处2025年无政府性基金预算支出。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
西秀区华西街道办事处2025年无国有资本经营预算支出。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
西秀区华西街道办事处2025年无财政专户管理资金预算支出。
（九）部门单位资金预算支出情况说明
西秀区华西街道办事处2025年无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2025年度华西办事处“三公”经费财政拨款支出预算23.15万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费支出预算0.2万元，占“三公”经费的0.86％；公务用车运行费支出预算22.95万元，占“三公”经费的99.14％；无公务用车购置费。具体情况说明如下：
１．因公出国（境）费。因公出国（境）团组数0个，人数0人，因公出国（境）费为0元，与上年比较减少0元，下降比率为0％，主要原因是按照国家“厉行节约”的相关要求，西秀区本级因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况分配到具体部门。
２．公务接待费。2025年度为贯彻落实中央八项规定精神、省委“十项规定”及厉行节约要求，公务接待批次减少，公务接待费支出预算0.2万元，与上年比较减少9.8万元，下降比率为98.0％；外事接待0批次，0人次，0元。主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神、“省委十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了公务接待费开支。
３．公务购置及保有量。2025年公务用车购置数0辆，2024年末公务用车保有量9辆，公务用车购置费为0万元，原因是2021年、2022年、2023年未购置新车。
４．公务用车运行费22.95万元，与上年2.55万元比较增加20.40万元。主要用于我办9辆公务用车进行日常公务活动、项目验收等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
（十一）部门政府采购预算情况说明
西秀区华西街道办事处2025年无政府采购预算安排。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
西秀区华西街道办事处2025年实行绩效目标管理的一级项目3个，分别为西秀区华西街道办事处2025年森林防火经费、临聘人员（执法辅助类）以及临聘人员（其他类）。涉及财政拨款预算111.36万元。本次选定项目支出绩效目标公开1个，金额10万元，为西秀区华西街道办事处2025年森林防火经费。
五、其他重要事项说明
1．机关运行经费说明
本单位2025年机关运行经费预算为216.89万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
2．政府采购情况说明
西秀区华西街道办事处2025年未安排政府采购预算支出。
3．国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我办共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价在50万元以上的通用设备0台（套），单价在50万元以上的专用设备0台（套）。
4．项目支出安排情况说明
我办项目预算共计3个，共计111.36万元，分别是：
（1）临聘人员（执法辅助类）经费78.74万元，主要用于区聘城市管理执法协管人员工资发放。
（2）临聘人员（其他类）22.62万元，主要用于村干部社保缴纳。
（3）西秀区华西街道办事处2025年森林防火经费10万元，主要用于2025年森林防火工作的开展。
5．部门专有名词解释
（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：西秀区华西街道办事处2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.
一审：于晚霜
二审：程 丽
三审：周文康
