一、目录
（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
1．部门主要职能。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益。
（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（七）承办区人民政府交办的其他工作任务。
2．部门预算单位构成。
2025年双堡镇内设机构数为10个，分别为党政办公室、党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队10个单位。全额预算单位为10个（行政机关5个、事业机构5个），机构与2024年相比减少一个，减少的主要原因是本年度机构改革，部门有所变化，辖区内14个行政村、4个居委会。无独立核算部门，部门预算汇总为：西秀区双堡镇人民政府。
3．部门人员构成。2025年初双堡镇总编制数125人，包括行政编制33人、机关工勤编制4人，财政全额拨款事业编制88人，其中，行政在职实有人数30人，工勤人员4人，财政全额拨款事业在职实有人数74人，行政退休22人，事业退休18人。
三、部门预算公开报表
2025年初部门预算公开共包含12张报表：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算明细表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2025年部门预算收入合计1732.28万元，一般公共预算财政拨款收入1732.28万元，上年结转0万元，比2024年1570.33万元增加161.95万元，同比增加10.31％；预算总支出1732.28万元，比上年增加161.95万元，同比增加10.31％。增加的主要原因为：本年度机构改革预算指标发生变动以及森林防火工作经费增加。
（二）部门收入预算总体情况说明
2025年部门预算收入合计1732.28万元，一般公共预算财政拨款收入1732.28万元，上年结转0万元，比上年增加161.95万元，同比增加10.31％。增加的主要原因为：本年度机构改革预算指标发生变动以及森林防火工作经费增加。
（三）部门支出预算总体情况说明
2025年部门预算总支出1732.28万元（其中一般公共服务支出555.96万元，占总支出的32.09％；社会保障和就业支出341.65万元，占总支出的19.72％；卫生健康支出67.47万元，占总支出的3.89％；城乡社区支出59.68万元，占总支出的3.45％；农林水支出464.36万元，占总支出的26.81％；住房保障支出114.77万元，占总支出的6.63％；公共安全支出128.39万元，占总支出的7.41％），比2024年1570.33万元增加161.95万元。主要原因：机构改革预算指标发生变动、社会保障缴费公式发生变化、津补贴调整、正常晋级晋档以及森林防火工作经费增加。
2． 按照支出功能科目类级进行说明。
2025年部门预算总支出1732.28万元，按照支出功能科目分类，其中：2010301行政运行支出353.41万元，占总支出的20.40％，比上年减少113.15万元；2010350事业运行支出171.61万元，占总支出的9.91％，比上年增加171.61万元；2013101行政运行支出30.94万元，占总支出的1.79％，比上年增加30.94万元；2080150事业运行支出100.12万元，占总支出的5.78％，比上年减少43.63万元；2080201行政运行支出30.34万元，占总支出的1.75％，比上年增加30.34万元；2080501行政单位离退休支出52.17万元，占总支出的3.01％，比上年减少3.34万元；2080502事业单位离退休支出35.58万元，占总支出的2.05％，比上年增加3.77万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.44万元，占总支出的7.13％，比上年减少3.48万元；2101101行政单位医疗支出16.75万元，占总支出的0.97％，比上年增加0.37万元；2101102事业单位医疗支出40.31万元，占总支出的2.33％，比上年减少4.67万元；2101103 公务员医疗补助支出10.41万元，占总支出的0.60％，比上年增加1.3万元；2120104城管执法支出59.68万元，占总支出的3.45％，比上年增加59.68万元；2130101行政运行支出22.73万元，占总支出的1.31％，比上年增加59.68万元；2130104 事业运行支出317.39万元，占总支出的18.32％，比上年增加106.04万元；2130234林业草原防灾减灾支出20万元，占总支出的1.15％，比上年增加20万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出104.24万元，占总支出的6.02％，比上年增加24.5万元；2210201住房公积金支出114.77万元，占总支出的6.63％，比上年减少4.96万元；2040201行政运行支出30.43万元，占总支出的1.76％，比上年增加30.43万元；2040250事业运行支出97.96万元，占总支出的5.65％，比上年增加97.96万元。
2025年双堡镇人民政府总体预算支出增加的主要原因为：机构改革预算指标发生变动、社会保障缴费公式发生变化、津补贴调整、正常晋级晋档以及森林防火工作经费增加。
（四）部门基本支出预算情况说明
2025年部门预算基本支出1677.7万元（其中人员经费支出1480.34万元，占基本支出的88.24％，公用经费支出197.36万元，占基本支出的11.76％）。比2024年1510.14万元增加167.56万元，同比增加11.1％，增加原因为：工资、公积金、医保、社保等基数调整以及新增入职人员。
（五）部门项目支出预算情况说明
2025年项目支出54.58万元，较上年度60.19万元减少5.61万元。同比减少9.32％，减少的原因主要为本年度村组织办公经费不再纳入项目支出。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年度无政府性基金支出。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算支出。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位2025年度无财政专户管理资金支出。
（九）部门单位资金预算支出情况说明
本单位2025年度无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2025年度三公经费预算为38.94万元，其中公务用车运行维护费12.75万元，占三公经费预算总额的32.74％，与上年10.2万元相比增加2.55万元，增加25％，增加主要为2024年度新购入1辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。公务接待费26.19万元，占三公经费预算总额的67.26％，与上年相比无增减变化。因公出国（境）费为0元，与上年相比无增减变化。公务用车购置费为0元，与上年相比无增减变化。
（十一）部门政府采购预算情况说明
本单位2025年度无政府采购预算资金。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算54.58万元，本次选定项目支出绩效目标公开1个，金额20万元。总体目标：1．贯彻新时代党的建设总要求，进一步加强村（社区）基层组织建设2．激发广大村（社区）干部工作积极性，巩固党在村（社区）的执政基础。
产出指标：数量指标：涉及村居数18个、质量指标：公用经费运转支付率100％、实效指标：在规定时间内下达率100％，在规定时间内支付到位率100％；成本指标：项目或定额成本控制率100％，实际需要建设成本20万元；
效益指标：经济效益：双堡镇森林防火工作经费总额20万元；社会效益：正常维持工作运转率100％；满意度指标：服务对象满意度指标98％。
五、其他重要事项说明（必须说明）
1．机关运行经费说明
西秀区双堡镇人民政府2025年机关运行经费预算为197.36万元，比上年160.90万元增加36.46万元，同比增加22.66％，增加的原因为：本年度村级办公经费列入公用经费运转类项目。
2．政府采购情况说明
本单位2025年度未安排政府采购预算。
3．国有资产占有使用情况
本单位2025年度无国有资产占有使用情况。
4．项目支出安排情况说明
2025年度，本单位项目支出54.58万元，占预算总额的3.15％，其中34.58万元用于临聘人员工资发放、20万元用于双堡镇森林防火工作经费。
5．部门专有名词解释。
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、部门预算公开报表
附件：西秀区双堡镇人民政府2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表
一审：蔡正龙
二审：赵庆琼
三审：金铝铝
