一、目录
（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
西秀区科学技术协会是参照试行国家公务员制度的财政全额拨款事业机构，主要职能和职责有：
一、主要职责
1、贯彻执行党的科技方针政策，充分发挥党和政府发展科学技术事业、联系科技工作者的桥梁、纽带、助手作用，根据党的中心工作和上级科协的部署制定落实计划措施并组织实施。
2、组织动员各学会、协会、研究会和广大科技人员开展科学技术普及和科技扶贫活动，协助指导乡镇和村建立健全科普服务网络。
3、组织广大科技工作者积极开展多行业的科技咨询、科技项目和科技管理的论证评估工作，为有关部门和领导提供决策依据。
4、加强农村实用技术的示范和技术培训工作，做好科技成果的普及推广，吸收消化引进工作，使“科教兴区”战略落实到各项工作中。
5、配合有关部门做好青少年科技教育和培训工作。
6、发挥党委、政府联系科技人员的“纽带”“助手”作用，积极开展学术交流和科普活动。
7、承办上级交办的其他工作。
二、内设机构
（一）办公室职责 ：负责单位政工、文秘、财务、劳资、人事干部、机构编制、档案工作；负责制定各项管理制度；负责组织各部室人员学习党的方针、政策和业务；负责做好上传下达，横向联系工作。
（二）学会部职责：负责各区属学会、科技群团等组织的思想建设和组织建设，主管学会等组织的登记、审查和年审工作，负责组织和协同有关部门发挥各专业学会及科技工作者的优势和特长，推动应用适用技术和先进技术，为本区的农业生产服务；负责接受委托组织区内外学术研讨和学术交流活动，做好联络、资料收集、整理和其他服务工作，同时做好学术论文、先进集体和个人的评选、评比和表彰工作；完成上级交办的其他事项。
（三）科普部职责：负责组织和建设各层次、各类专业的科学咨询服务机构、形成网络体系，大力推广科学技术的普及与应用；协同教育局、团委、妇联等有关部门对青少年和农村妇女进行科普宣传和教育；负责农村、工厂适用技术、先进技术和成果的推广应用工作；负责工农业部门的中长期发展规划，包括战略目标，战略战术措施，相应政策、步骤、管理、办法及效果预测等内容的策划和咨询论证评估工作，为各级领导提供决策和宏观调控的依据；完成上级交办的其他事项。
（四）西秀区科技咨询服务中心
2．部门预算单位构成：西秀区科学技术协会是参照试行国家公务员制度的财政全额拨款事业机构。
3．部门人员构成：在职人员编制数为15人，其中行政编制9人（含机关工勤1人）；事业编制6人。实有人数总计14人，在职人员为14人，其中行政人员9人（含机关工勤1人），事业人员6人；离退休人员为15人，其中离休人员1人，退休人员14人。
三、部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算明细表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2025年预算收入合计252.22万元，一般公共预算收入252.22万元，上年结转0万元，比上年增加5.44万元，同比增加0.02％；预算总支出252.22万元，比上年增加5.44万元，增加原因是：有新调入人员。
（二）部门收入预算总体情况说明
2024年预算收入合计252.22万元，一般公共预算收入252.22万元，上年结转0万元，比上年增加5.44万元，同比增加0.02％；预算总支出252.22万元，比上年增加5.44万元，增加原因是：有新调入人员。
（三）部门支出预算总体情况说明
（1）2024年部门预算支出252.22万元。
（2）按照支出功能科目分类：机构运行162.7万元，占部门预算支出64.5％，事业单位基本养老保险缴费支出17.49万元，占部门预算支出6.93％；行政单位医疗7.02万元，占部门预算支出2.78％，事业单位医疗3.6万元，占部门预算支出1.4％；住房公积金16.07元，占部门预算支出6.4％。
（四）部门基本支出预算情况说明
2024年部门预算支出中，基本支出252.22万元，其中人员经费232.78万元，占部门预算支出92.3％、公用经费19.44万元，占部门预算支出7.7％。
（五）部门项目支出预算情况说明
2025年本单位无项目预算
（六）部门政府性基金预算支出情况
本单位今年未安排政府性基金预算
（七）部门国有资本经营预算支出情况
本单位本年度无国有资本经营预算支出。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况
本单位无财政专户管理资金支出。
（九）部门单位资金预算支出情况
本单位无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费预算支出预算为4万元，其中因公出国（境）费0元，与2024年预算相比无增减变化，主要原因为：公务出国（境）由区级统一安排，年度间根据部门公务出国（境）安排，按实际需要拨付到部门使用。
公务接待费1万元，与2024年预算相比无增减变化，主要原因为：本着厉行节约的原则，继续实行“零增长”，原则上不高于上年预算或执行数。
公务车辆购置及运行维护费3万元，与2024年相比持平，主要原因为：按照“公用经费预算要根据单位类型和分类分档的定额标准要求，结合部门实有人数和车辆等资产情况核定”要求，对部门按车改后保留的及事业单位编制内实有的车辆数，根据单位类型制定了公务用车运行维护费分类分档标准，我单位公车每辆维护费为3万元，公车数量1辆，共计3万元，全部纳入基本支出预算编制。
（十一）部门政府采购预算情况
本单位无政府采购预算安排。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，本次选定项目支出绩效目标公开0个，金额0元。
五、其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
公务接待费1万元，与2023年预算相比无增减变化，主要原因为：本着厉行节约的原则，继续实行“零增长”，原则上不高于上年预算或执行数。
2．政府采购情况说明
本单位当年无政府采购情况。
3．国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况进行说明。
4．预算绩效管理情况。
2025年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，本次选定项目支出绩效目标公开0个，金额0元。
5．部门专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、部门预算公开报表
附件：西秀区科学技术协会2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开样表
一审：雷宇
二审：黄辉
三审：简声亚
