一、目录
（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
（一）部门主要职能：
1．负责全区党的纪律检查工作；
2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
3．负责全区监察工作；
4．依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
5．负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
6．负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；
7．负责对巡视反馈意见整改落实情况进行监督检查；
8．加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；
9．根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡（镇、街道）纪（工）委（监察办）、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
10．完成市纪委市监委、区委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：区纪委区监委机关共有16个内设机构（具体为：办公室、干部室、宣传调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、民生监督检查室、第一至第七纪检监察室），8个派驻纪检监察组（具体为：派驻第一至第八纪检监察组），区委巡察机构（区委巡察办及区委巡察组），2个直属事业单位，即纪检监察信息中心、巡察工作服务中心。上述单位均未进行独立核算，统一由西秀区纪律检查委员会汇总预算。
（三）部门人员构成：西秀区纪委区监委共有编制130名（含巡察机构23名），其中：行政编制116名，事业编制9名，工勤编制5名。2025年初共152人，其中：在职人员122人，离休人员0人，退休人员30人。在职人员中：行政人员109人，财政全额拨款事业管理人员9人，工勤人员4人。
三、部门预算公开报表
公开范围包括本级预算，无所属单位。
2025年初部门预算公开共包含12张报表（详见附件）：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算明细表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
1.2025年预算收入总额1837.52万元，其中本年预算收入1837.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
2.2025年预算支出总额1837.52万元，其中一般公共服务支出1442.31万元，占全年预算支出的78.49％，社会保障和就业支出186.39万元，占全年预算支出的10.14％、卫生健康支出89.69万元，占全年预算支出的4.88％、住房保障支出119.13万元，占全年预算支出的6.48％。
3.2025年本年预算收入1837.52万元，与 2024年本年预算收入1836.66万元相比，减少0.86万元。
（二）部门收入预算总体情况说明
西秀区纪委区监委2025年收入预算合计1837.52万元，本年预算收入1837.52万元。其中本年一般公共预算收入为1837.52万元，占本年预算收入的100％。
（三）部门支出预算总体情况说明
1.2025年预算支出总额1837.52万元，其中一般公共服务支出1442.31万元，社会保障和就业支出186.39万元，卫生健康支出89.69万元，住房保障支出119.13万元。
2．2025年度预算支出中，按照支出功能科目类级安排如下：
（1）2011101行政运行支出1442.31万元，与2024年1462.2万元，减少19.89万元，降低1.36％，主要原因为人员变动引起的工资变动；
（2）2080501行政单位离退休59.33万元，与2024年46.47万元相比，增加12.86万元，增加27.67％，主要原因为退休人员增加且工资调整；
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.06万元，与2024年129.34万元相比，减少2.28万元，减少1.76％，主要原因为养老保险基数变动；
（4）2101101行政单位医疗支出54.05，与2024年50.58万元相比，增加3.47万元，增长6.86％，主要原因为人员变动及医疗保险基数变动；
（5）2101102职业单位医疗5.02万元，与2024年2.35万元相比增加2.67万元，增长113.62％，主要原因为人员变动；
（6）2101103公务员医疗补助缴费30.62万元，与2024年30.09万元相比增加0.53万元，增长1.76％，主要原因为人员变动；
（7）2210201住房公积金119.13万元，与2024年121.01万元相比，减少1.88万元，降低1.55％，主要为公积金基数下调。
（四）部门基本支出预算情况说明
西秀区纪委区监委2025年一般公共预算基本支出合计1837.52万元。其中人员经费1519.21万元，占一般公共预算基本支出的82.68％，公用经费运转类经费318.31万元，占一般公共预算基本支出17.32％。
人员经费主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助，其中，工资福利支出1377.08万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、养老保险等支出，占人员经费的90.65％，商品服务支出82.8万元，主要为人员的交通补贴，占人员经费的5.45％；对个人和家庭的补助59.33万元，主要为退休人员的工资，占人员经费的3.9％。
公用经费运转类经费中其他社会保障缴费11.09万元、伙食补助21.7万元、办公费57.77万元、印刷费30万元、邮电费20万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、租赁费5万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费用1万元、劳务费16万元、委托业务费15万元、工会经费16.53万元、福利费9.32万元、公务用车运行维护20.4万元、其他商品和服务支出19.5万元，办公设备购置30万元。
（五）部门项目支出预算情况说明
2025年西秀区纪委无项目资金预算。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出为0，与 2024年相比，无变化。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
2025年国有资本经营预算支出为0，与2024年相比，无变化。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
2025年财政专户管理资金预算支出为0，与2024年相比，无变化。
（九）部门单位资金预算支出情况说明
2025年单位资金预算支出为0，与2024年相比，无变化。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
西秀区纪委区监委2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为21.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2024年相比无变化；公务接待费1万元，与2024年相比无变化。公务用车运行维护费20.4万元，与2024年23.8万元相比，减少2.4万元，减少原因为贯彻落实过“紧日子”要求，压减车辆运行维护经费。
（十一）部门政府采购预算情况说明
2025年政府采购预算资金30万元，均为货物类政府采购。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年无项目支出预算
五、其他重要事项说明（必须说明）
1．机关运行经费说明
西秀区纪委区监委2025年机关运行经费预算为318.31万元，与2024年预算数400.67万元相比，减少82.36万元，同比降低20.55％，主要原因为其他交通费用今年不再列入公用经费预算中。其中，其他社会保障缴费11.09万元、伙食补助21.7万元、办公费57.77万元、印刷费30万元、邮电费20万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、租赁费5万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费用1万元、劳务费16万元、委托业务费15万元、工会经费16.53万元、福利费9.32万元、公务用车运行维护20.4万元、其他商品和服务支出19.5万元，办公设备购置30万元。
2．政府采购情况说明
2025年无政府采购预算。
3．国有资产占有使用情况
西秀区纪委区监委截至2025年初，资产合计968.08万元，其中：流动资产772.98万元，固定资产净值169.49万元，无形资产净值25.61万元。
4．项目支出安排情况说明
2025年西秀区纪委区监委无项目支出预算。
5．部门专有名词解释。
一般公共预算拨款收入：指原同级财政当年安排的资金。
原预算外资金收入：指原按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西秀区纪委2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表
一审：王萌
二审：胡端
三审：吴晶
