一、目录
1．部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
2．部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算表
（十二）项目支出绩效目标表
3．部门预算安排说明
（一）部门收支预算情况说明
（二）部门收入预算情况说明
（三）部门支出预算情况说明
（四）基本支出预算情况说明
（五）项目支出情况
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）国有资本经营预算支出情况说明
（八）财政专户管理资金支出情况说明
（九）单位资金预算支出情况说明
（十）财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
（十一）部门政府采购预算情况
（十二）项目支出绩效目标情况说明
4．其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）项目支出绩效目标情况
（五）项目支出安排说明
（六）部门专有名词解释
二、部门概况
（一）部门主要职能
中共安顺市西秀区委党校（安顺市西秀区行政学院）（以下简称区委党校），是区委、区政府培训全区领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是区委组织实施在职干部理论教学计划的机构。
1．主要职责
（1）培训轮训党员干部及后备干部；
（2）承办区委、区人民政府举办的专题研讨班；
（3）围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担区委、区人民政府下达的调研任务；
（4）结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传；
（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部教育培训工作；
（6）开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；
（7）完成区委、区人民政府和中共安顺市委党校（安顺行政学院）交办的其他事项。
2．内设机构
中共安顺市西秀区委党校（安顺市西秀区行政学院）属于财政全额拨款的参公事业单位，部门设5个内设机构：办公室、教研室、教务科、电教科、培训科。
3．人员编制、领导职数和人员编制结构
中共安顺市西秀区委党校（安顺市西秀区行政学院）设置事业编制30名，其中：设中共西秀区委党校校长1名（由区委领导兼任），西秀区行政学校校长1名（由区人民政府领导兼任），中共安顺市西秀区委党校（安顺市西秀区行政学校）常务副校长1名，副校长2名；内设机构领导职数5名。人员编制结构为：管理人员11名，专业技术人员17名，工勤人员2名。
（二）部门预算单位构成
中共安顺市西秀区委党校（安顺市西秀区行政学院）部门预算为本级预算，无下属单位。
（三）部门人员构成
机构编制为30名，截至目前，机关实有在职人员22人，其中：参照公务员管理人员11人、事业管理人员1人、专业技术人员10人；退休人员22人。
三、部门预算公开报表
附件：西秀区委党校2025年部门预算及“三公”经费预算公开表
2025年预算公开共11张报表，公开的是本级预算。
（一）部门收支预算总表
见附件（表1）。
（二）部门收入预算总表
见附件（表2）。
（三）部门支出预算总表
见附件（表3）。
（四）部门基本支出预算总表
见附件（表4）。
（五）部门项目支出预算总表
见附件（表5）。
（六）部门政府性基金预算支出明细表
见附件（表6）。
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
见附件（表8）。
（九）部门单位资金预算支出明细表
见附件（表9）。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
见附件（表10）。
（十一）部门政府采购预算表
见附件（表11）。
（十二）项目支出绩效目标表
见附件（表12）。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算情况说明
2025年预算收入合计340.97万元，一般公共预算财政拨款340.97万元，上年结转0万元，比上年371.06万元减少30.09万元；2025年预算总支出340.97万元，其中：教育支出229.22万元，占2025年总支出的67.23％；社会保障和就业支出76.61万元，占2025年总支出的22.47％；卫生健康支出12.81万元，占2025年总支出的3.76％；住房保障支出22.33万元，占2025年总支出的6.55％。与上年预算数371.06万元相比，减少30.09万元，同比减少8.11％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。
（二）部门收入预算情况说明
2025年收入预算为340.97万元，其中：一般公共预算拨款收入预算为340.97万元。与上年预算数371.06万元相比，减少30.09万元，同比减少8.11％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。
（三）部门支出预算情况说明
1．部门支出预算总表
（1）我单位2025年本年支出预算为340.97万元，其中：一般公共预算拨款支出预算为340.97万元，按功能科目分别为：2050802干部教育229.22万元、2080501行政单位离退休30.03万元、2080502事业单位离退休23.10万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.48万元、2101101行政单位医疗3.98万元、2101102事业单位医疗6.36万元、2101103公务员医疗补助2.47万元、2210201住房公积金22.33万元。与上年预算数371.06万元相比，减少30.09万元，同比减少8.11％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。
（2）基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为教育支出229.22万，占总支出的67.23％；社会保障和就业支出76.61万元，占总支出的22.47％；卫生健康支出12.81万元，占总支出3．76％；住房保障支出22.33万元，占总支出的6．55％。
（四）基本支出预算情况说明
我单位2025年本年支出预算为340.97万元，其中：一般公共预算拨款支出预算为340.97万元，按部门经济分类科目分别为：
1．人员经费
（1）301工资福利支出248.49万元，其中：30101基本工资84.21万元比上年97.94万元少13.73万元，同比减少14.02％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。30102津贴补贴58.25万元比上年41.48万元多16.77万元，同比增加28.79％，增加的主要原因为：人员职务、岗位变动导致津贴增加。30103奖金16.15万元比上年16.93万元少0.78万元，同比减少4.60％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。30107绩效工资29.90万元比上年56.22万元少26.32万元，同比减少46.82％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。30108机关事业单位基本养老保险缴费23.48万元比上年26.87万元少3.39万元，同比减少12.62％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。30110城镇职工基本医疗保险缴费10.26万元比上年10.71万元少0.45万元，同比减少4.20％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。30111公务员医疗补助缴费2.47万元比上年2.32万元多0.15万元，同比增加6.47％，增加的主要原因为：2025年公务员基本工资增加导致公务员医疗补助基数增加。30112其他社会保障缴费1.44万元比上年0.09万元多1.35万元，同比增加15％，增加的主要原因为：人员职务、岗位变动导致保障缴费基数增加。30113住房公积金22.33万元比上年24.86万元少2.53万元，同比减少10.18％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。30229其他交通费用5.76万元比上年6.54万元少0.78万元，同比减少11.93％，减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。2025年度工资福利支出与2024年度支出数279.03万元相比减少30.54万元，同比减少10.95％。减少的主要原因为：在2025年收支预算时我单位财政供养人员人数较上年度同期人数减少，导致最终预算数减少。
（2）303对个人和家庭的补助53.14万元，其中：30305生活补助4.77万元，比去年4.55万元增加0.22万元，同比增加4.84％，增加的主要原因为：退休人员增加导致支出增加。30302退休费48.37万元，比2024年46.89万元增加1.48万元，同比增加3.16％；增加的主要原因为：退休人员增加导致支出增加。
2．公用经费
（1）301工资福利支出2.12万元，其中：30112其他社会保障缴费2.12万元为残疾人就业保障金，比2024年支出1.89万元增加0.55万元，同比增加12.17％，增加的主要原因为：2025年将增加人员，预算时测算相应增加缴纳金额。
（2）302商品和服务支出31.46万元，其中：30201办公费13.66万元与去年13.67万元基本持平；30205水费0.5万元与去年0.5万元持平；30206电费3万元与去年3万元持平；30217公务接待费0.8万元与去年0.8万元持平；30228工会经费4.40万元与去年4.40万元持平；30229福利费1.79万元比去年2.08万元减少0.29万元；30231公务用车运行维护费5.1万元去年5.1万元持平；30299其他商品和服务支出2．21万元比去年2.61万元减少0.4万元。商品和服务支出总额31.46万元比2024年支出数34.05万元减少2.59万元，同比减少7.61％。减少的主要原因为：按照厉行节约、勤俭办事原则，压减办公费支出。
（五）部门项目支出情况
2025年度未安排项目支出。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
2025年度未安排政府性基金预算支出。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
2025年无国有资本经营预算支出。
（八）部门财政专户管理资金支出情况说明
2025年无财政专户管理资金支出。
（九）单位资金预算支出情况说明
我单位无单位资金预算支出。
（十）财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2024年相比持平，原因为本单位没有人员因公出国（出境）；公务接待费0.80万元，公务用车运行维护费5.10万元，与上年持平。持平原因严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”要求，按照厉行节约、勤俭办事原则，实行“零增长”，压减开支。公务用车购置费0万元，原因为本单位2025年无购车计划。
（十一）部门政府采购预算情况
2025年无政府采购支出。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年我单位无项目预算。
五、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费说明
我单位2025年机关运行经费预算为33.58万元，与上年34.05万元相比，减少0.47万元，同比下降1.38％，机关运行经费是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、劳务费、维修（护） 费、邮电费、水电费、差旅费等。减少原因主要为严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”要求，厉行节约、勤俭办事。
（二）部门政府采购情况说明
2025年安排政府采购办公设备经费0万元；安排政府购买服务经费0万元。
（三）部门国有资产占有使用情况说明
截至2024年底，国有资产合计2756.19万元，其中：流动资产1098.35万元，非流动资产1657.84万元。
（四）部门项目支出绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预0万元。
（五）部门项目支出安排说明
我单位2025年无项目支出预算安排。
（六）部门专有名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费．其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西秀区委党校2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开样表
一审：赵应丽
二审：陈红星
三审：李璐
