一、目录
（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
1．部门主要职能
（1）负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作和会务工作；
（2）研究落实区人代会、区人大常委会、主任会议的决议决定和领导重要批示、指示及机关重要工作部署的意见；
（3）向区人大常委会、主任会议提出区人大常委会年度工作计划建议和年度工作报告草稿；
（4）讨论、制定区人大常委会机关的各项规章制度，并负责组织实施；
（5）负责机关的行政事务管理和后勤服务工作（包括文秘、党务、工资、人事、财务、车辆、接待、离退休人员管理、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、机关环境卫生等工作）；
（6）负责与区委办公室、“一府两院”办公室的工作联系，协调处理与区人大常委会各工作委员会、研究室的工作联系；
（7）协助研究室等委、室完成宣传工作、培训工作和《西秀人大》的编辑工作；
（8）研究办理省、市人大常委会和区人大常委会领导交办的其他事项。
2．部门预算单位构成
西秀区人大常委会本级为独立编制、独立核算机构，纳入区财政全额预算管理。具体包含：人大常委会机关、农村经济工作委员会、环境与资源保护工作委员会、选举任免联络委员会、教科文卫工作委员会、内务司法与民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、政策研究室，及下设西秀区人大代表联络服务中心事业单位。
从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算。
3．部门人员构成
区人大机关在职人员实有数32人，其中：行政人员实有23人，机关工勤人员实有5人，事业人员实有4人。离休人员实有3人，退休人员实有45人。
三、部门预算公开报表
说明公开范围包括本级预算，2025年初部门预算公开共包含12张报表（详见附件）：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算明细表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2025年部门收支预算合计720.89万元，相较上年减少50.30万元，同比下降6.52％。减少的主要原因为：一是人员变动，人员经费预算较上年减少；二是上年批复了人大常委会会议项目经费预算，本年仅批复了人员经费。
（二）部门收入预算总体情况说明
2025年部门收入预算合计720.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入720.89万元，上年结转0万元，相较上年减少50.30万元，同比下降6.52％。减少的主要原因为：一是人员变动，人员经费预算较上年减少；二是上年批复了人大常委会会议项目经费预算，本年仅批复了人员经费。具体为：
一般公共服务支出收入442.10万元，占2025年预算收入的61.33％；社会保障和就业支出收入208.95万元，占2025年预算收入的28.99％；卫生健康支出收入28.96万元，占2025年预算收入的4.02％；住房保障支出收入40.88万元，占2025年预算收入的5.67％。
（三）部门支出预算总体情况说明
2025年部门支出预算合计720.89万元，比上年减少50.30万元，同比下降6.52％。具体为：
1、2010101－行政运行：本年预算支出为442.10万元，相较上年减少36.25万元，同比下降8.20％。主要原因是：人员调动及在职人员退休，人员经费减少。
2、2010102－一般行政管理事务：本年预算支出为0万元，相较上年减少10.00万元，主要原因是：上年批复了人大常委会会议项目经费预算，本年财政未批复项目经费预算；
3、2080501－行政单位离退休：本年预算支出为164.20万元，相较上年增加6.97万元，同比上升4.24％。主要原因是：在职人员办理退休，追加退休一次性补助经费，退休经费增加；
4、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出：本年预算支出为44.75万元，相较上年减少3.58万元，同比下降8.00％。主要原因是：在职人员办理退休，社保缴费减少；
5、2101101－行政单位医疗：本年预算支出为17.75万元，相较上年减少2.43万元，同比下降13.69％。主要原因是：人员调动及在职人员办理退休，社保缴费减少；
6、2101102－事业单位医疗：本年预算支出为2.07万元，相较上年减少0.05万元，同比下降2.42％。主要原因是：保险缴费基数调整；
7、2101103－公务员医疗补助：本年预算支出为9.14万元，相较上年减少1.47万元，同比下降16.08％。主要原因是：人员调动及在职人员办理退休，社保缴费减少；
8、2210201－住房公积金：本年预算支出为40.88万元，相较上年减少3.49万元，同比下降8.54％。主要原因是：人员调动及在职人员办理退休，社保缴费减少；
（四）部门基本支出预算情况说明
2025年一般公共预算基本支出为720.89万元，其中人员经费649.19万元，占一般公共预算基本支出的90.05％，公用经费71.70万元，占一般公共预算基本支出9.95％。人员经费主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。公用经费主要是日常办公运转，其中主要是伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）部门项目支出预算情况说明
2025年未批复项目支出预算。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
2025年无政府性基金支出。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
2025年无国有资本经营预算支出。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
2025年无财政专户管理资金支出。
（九）部门单位资金预算支出情况说明
2025年无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算支出为28.28万元，其中：
1．因公出国（境）费0万元；
2．公务接待费1.50万元，相较上年预算数不变，原因主要是：本着贯彻落实中央、省、市和区“过紧日子”要求，公务接待按照“有利公务、简化礼仪、厉行节约、反对浪费”的原则，预算继续实行“零增长”，原则上不高于上年预算或执行数，根据上年开展公务接待实际情况，结合市场价格浮动等原因，本年预算数相较上年不变。
3．公务用车运行维护费26.78万元，相较上年预算数不变，原因主要是：根据《省财政厅关于印发省级部门支出预算管理改革方案的通知》（黔财编〔2018〕14号）文件要求：按照“公用经费预算要根据单位类型和分类分档的定额标准要求，结合部门实有人数和车辆等资产情况核定”要求，财政部门在开展部门预算前期调研工作上，厘清基本支出与项目支出界线，对部门按车改后保留的及事业单位编制内实有的车辆数，根据单位类型制定了公务用车运行维护费分类分档标准，全部纳入基本支出预算编制。2025年度本单位公车数量无增减变动，故经费预算数与上年一致。
2025年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的3.67％。
（十一）部门政府采购预算情况说明
2025年无政府采购预算安排。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年未批复项目支出预算。
五、其他重要事项说明
1．机关运行经费说明
2025年机关运行经费为71.70万元，相较上年减少24.52万元，同比下降25.48％。主要原因是：上年填报时将公务员公务交通补贴计入了运转类公用经费，本年统计口径将其纳入人员类经费，故较上年减少。
机关运行经费，是指本单位日常运行公用经费，具体为：伙食补助费6.14万元、其他社会保障缴费3.73万元、办公费15.49万元、邮电费6.00万元、差旅费0.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费6.46万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费26.78万元、其他商品和服务支出1.60万元。
2．政府采购情况说明
2025年度本单位未安排政府采购支出。
3．国有资产占有使用情况
截至2025年初，我单位占有国有资产合计140.57万元，其中：流动资产27.50万元，非流动资产113.07万元。相较上年年初总资产减少14.09万元，同比下降9.11％，其中一是货币资金减少，主要原因是使用结余资金支付相关工作经费，银行存款减少；二是固定资产计提累计折旧，非流动资产减少。
4．项目支出安排情况说明
2025年度本单位未安排项目支出。
5．部门专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：西秀区人大常务委员会办公室2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx
一审：张 琴
二审：何祥兴
三审：王 军
