一、目录
（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
1．部门主要职能。区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的机关，为正科级，加挂安顺市西秀区新闻出版局、安顺市西秀区人民政府新闻办公室、安顺市西秀区精神文明建设指导委员会办公室、安顺市西秀区互联网信息办公室牌子。
主要职责是：
拟定宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全区理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
研究部署全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
统筹分析研判和引导社会舆论，指导区级新闻单位工作，协调中央、省和市新闻单位等加强涉西秀区新闻报道，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
统筹推进全区网络安全法治、标准建设，协调落实涉及全区各个领域网络安全重大事项；推动网络阵地建设，统筹协调全区数字新媒体、网络文化的建设和管理；负责互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。
从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动西秀特色文化建设工作。
负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动。
对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展；承担区文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。
根据授权，负责对区属国有文化企业的国有资产及重大事项进行监督管理；组织实施重大文化产业项目。
统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展省内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。
统筹规划全区对外宣传工作，负责拟定全区对外宣传工作规划，组织协调对外传播能力建设，统筹协调西秀民族特色文化走出去工作。
参与组织协调推动全区重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来西秀区采访事务方面的工作。
统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导区直各部门和各乡（镇、办事处）、新型社区的新闻发布工作，拟定新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。
统筹指导协调全区精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；对乡（镇、办）、新型社区党（工）委宣传委员的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导区文体广电旅游局、区融媒体中心；受区委委托，代管区文联。
对全区国防教育工作实施组织、指导、协调和检查。
结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
完成区委、区政府和市委宣传部、市精神文明办交办的其他任务。
2．部门预算单位构成。中共西秀区委宣传部部门预算单位包括：行政单位1个（区委宣传部），3个附属事业单位（区创建办、区融媒体中心、区网监中心）。内设科室：办公室、理论科、意识形态工作协调科、新闻（出版）科、文化发展科、精神文明指导科、网络管理科；附属事业单位：区创建工作办公室，内设综合科、业务科、督查考核科；区融媒体中心，内设总编室、技术室、综合办公室、采编室、制作室、运营室、网络室、外联室。从预算单位构成看，西秀区委宣传部部门预算包括下级单位（区创建办、区融媒体中心、区网监中心）在内的汇总预算。
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性质 |
编制独立情况 |
财务独立情况 |
财政供给政策 | |
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区委宣传部 |
行政 |
是 |
是 |
是 |
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区创建办 |
事业 |
是 |
否 |
是 |
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区融媒体中心 |
事业 |
是 |
否 |
是 |
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区网监中心 |
事业 |
是 |
否 |
是 |
3．部门人员构成。西秀区委宣传部总编制68人，包括行政编制14人（其中工勤人员编制2人），参照公务员法管理事业编制0人，财政全额拨款事业编制55人（其中工勤人员编制2人）。2024年末共63人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员6人。在职人员中：行政人员11人，参公管理人员0人，财政全额拨款事业管理人员42人，工勤人员4人。
三、部门预算公开报表
2025年初部门预算公开共包含12张报表，各部门在公开时如无相关预算收入支出数据，须公开空表并标注“无此预算收支”字样。具体参照以下格式（详见附件2）：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算明细表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2025年预算收入合计890.69万元，一般公共预算财政拨款收入890.69万元，上年结转0万元，比上年增加42.53万元，同比增长5％；预算总支出42.53万元，比上年增加42.53万元，同比增长5％。增加的主要原因为：人员经费增加。
（二）部门收入预算总体情况说明
2025年一般公共预算收入890.69万元。包括：一般公共服务支出预算721.61万元，占当年预算收入的81％；社会保障和就业预算77.77万元，占当年预算收入的8.73％、卫生健康支出预算31.46万元，占当年预算收入的3.53％、住房保障支出预算59.85万元，占当年预算收入的6.72％；上年结转0万元，占当年预算收入的0％。
（三）部门支出预算总体情况说明
2025年预算支出890.69万元。其中：基本支出876.41万元，占当年预算支出的98.4％；项目支出14.28万元，占当年预算支出的1.6％；结转下年0万元，占年预算支出的0％。基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房等支出；机关事业单位养老保险缴费支出63.89万元，占当年预算支出7.17％；行政单位离退休支出13.88万元，占当年预算支出的1.56％；行政事业单位医疗支出31.46万元，占当年预算支出的3.53％；住房公积金支出59.85万元，占当年预算支出的6.72％。项目支出用于部门单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，一般行政管理事务支出14.28万元，占当年预算支出的1.6％。
（四）部门基本支出预算情况说明
2025年一般公共预算基本支出876.41万元。其中：人员经费780.83万元，主要包括工资福利支出。人员经费780.83万元，用于严格按照国家、省、市和区相关规定的基本工资、津补贴、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费。公用经费95.58万元，主要用于保障部机关及所属事业单位完成日常工作任务的办公经费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
1．人员类项目支出780.83万元，具体明细如下：
（1）工资福利支出（类）基本工资（款）
2025年预算数为218.22万元，比2024年预算数增加9.96万元，同比增长4.78％。
（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）
2025年预算数为132.02万元，比2024年预算数增加66.25万元，同比增长100.73％。
（3）工资福利支出（类）奖金（款）
2025年预算数为43.55万元，比2024年预算数增加3.26万元，同比增长8.09％。
（4）工资福利支出（类）绩效工资（款）
2025年预算数为110.66万元，比2024年预算数减少52.08万元，同比下降32％。
（5）工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）
2025年预算数为63.89万元，比2024年预算数增加0.21万元，同比增长0.33％。
（6）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）
2025年预算数为27.88万元，比2024年预算数增加1.59万元，同比增长6.05％。
（7）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）
2025年预算数为3.58万元，比2024年预算数增加0.05万元，同比增长1.42％。
（8）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）
2025年预算数为4.05万元，比2024年预算数增加0.25万元，同比增长1.73％。
（9）工资福利支出（类）住房公积金（款）
2025年预算数为59.85万元，比2024年预算数增加2.88万元，同比增长5.06％。
（10）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）
2025年预算数为11.28万元，比2024年预算数增加11.28万元，同比增长100％。
（11）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）
2025年预算数为12.58万元，比2024年预算数增加0万元，无变化。
（12）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）
2025年预算数为0.96万元，比202年预算数减少1.3万元，同比下降57.52％。
2．公用经费运转类项目支出95.58万元，具体明细如下：
（13）工资福利支出（类）伙食补助（款）
2025年预算数为11.13万元，比2024年预算数增加0.57万元，同比增长5.4％。
（14）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）
2025年预算数为3.69万元，比2024年预算数增加0.07万元，同比增长1.93％。
（15）商品和服务支出（类）办公费（款）
2025年预算数为40.41万元，比2024年预算数增加1.36万元，同比增长3.48％。
（16）商品和服务支出（类）公务接待费（款）
2025年预算数为0.5万元，比2024年预算数减少0.5万元，同比下降50％。
（17）商品和服务支出（类）工会费（款）
2025年预算数为9.19万元，比2024年预算数增加0.4万元，同比增长4.55％。
（18）商品和服务支出（类）福利费（款）
2025年预算数为4.64万元，比2024年预算数增加0.22万元，同比增长5％。
（19）商品和服务支出（类）公车运行维护费（款）
2025年预算数为13.6万元，比2024年预算数增加13.6万元，同比增长100％。
（20）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）
2025年预算数为12.42万元，比2024年预算数增加6.84万元，同比增长122.58％。
（五）部门项目支出预算情况说明
2025年部门项目支出预算14.28万元，比2024年预算数减少95.95万元，同比下降87％，减少原因主要是2024年单位劳务派遣人员经费未纳入项目支出预算。
项目支出明细：
特定目标类项目。西秀区原乡镇（公社）老电影放映员2025年生活费补助县级配套资金，2025年项目支出预算14.28万元，与2024年项目支出预算数一致。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
单位无政府性基金支出。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
单位无国有资本经营预算支出。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
单位无财政专户管理资金支出。
（九）部门单位资金预算支出情况说明
单位无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为14.1万元， 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元， 相比2024年增加13.1万元，同比增长1310％。其中1．因公出国（境）费0万元，与2024年相比无变化，公务出国（出境）由区级统一安排，若年度间有安排，再根据实际需要将经费拨付到部门使用；2．公务接待费0.5万元，比2024年减少0.5万元，同比下降50％，减少的主要原因为：坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；3．公务用车运行维护费13.6万元，与2024年相比增加13.6万元，同比增长100％，增长原因：2025年公务用车运行维护费纳入预算批复；4．公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化，公务用车购置由区级统一安排，如果本单位车辆不够使用，可根据实际需要租用平台车。2025年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的1.58％。
（十一）部门政府采购预算情况说明
单位无政府采购预算安排。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算14.28万元。本次选定项目支出绩效目标公开1个，金额14.28万元。
五、其他重要事项说明（必须说明）
1．机关运行经费说明
2025年一般公共预算基本支出为876.41万元，其中人员经费780.83万元，占一般公共预算基本支出的89.09％；公用经费95.58万元，占一般公共预算基本支出的10.09％。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出756.01万元，占人员经费的96.82％；商品和服务支出11.28万元，占人员经费的1.44％；对个人和家庭的补助13.54万元，占人员经费1.73％。公用经费主要是伙食补助、其他社会保障缴费、办公费、、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出，其中，伙食补助11.13万元，占公用经费的11.64％；其他社会保障缴费3.69万元，占公用经费的3.86％；办公费40.41万元，占公用经费的42.28％；公务接待费0.5万元，占公用经费的0.5％；工会费9.19万元，占公用经费的9.61％；福利费4.64万元，占公用经费的4.85％；公务交通运行维护费13.6万元，占公用经费的14.23％；其他商品和服务支出12.42万元，占公用经费的12.99％。
2．政府采购情况说明
无
3．国有资产占有使用情况
截至2025年初，国有资产合计575.23万元，其中流动资产467.31万元，非流动资产107.92万元。同时，机构改革后单位共有公务车辆2辆。
4．项目支出安排情况说明
根据职能职责，单位项目支出中不涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出。
5．部门专有名词解释。
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：西秀区委宣传部2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.
一审：吴德前
二审：杜碧
三审：徐蓉
