政协西秀区委员会办公室2025年度区级部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

（一）部门概况

1．部门主要职能

2．部门预算单位构成

3．部门人员构成

（二）部门预算公开报表

1．部门收支预算总表

2．部门收入预算总表

3．部门支出预算总表

4．基本支出预算总表

5．项目支出预算总表

6．政府性基金预算支出明细表

7．国有资本经营预算支出明细表

8．财政专户管理资金支出明细表

9．单位资金预算支出明细表

10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表

11．政府采购预算明细表

（三）部门预算安排说明

1．部门收支预算情况说明

2．部门收入预算情况说明

3．部门支出预算情况说明

4．基本支出预算情况说明

5．部门项目支出预算情况说明

6．政府性基金预算支出情况说明

7．国有资本经营预算支出情况说明

8．财政专户管理资金支出情况说明

9．单位资金预算支出情况说明

10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

11．部门政府采购预算情况说明

12．项目支出绩效目标情况说明

（四）其他重要事项说明

1．机关（机构）运行经费说明

2．政府采购情况说明

3．国有资产占有使用情况说明

4．项目支出安排说明

5．部门专有名词解释

一、部门概况

1．部门主要职能

（1）负责文秘、会务、信访、信息、机要、保密、档案、财

务、资产、社会治安综合治理、宣传、机构编制、干部人事、行政后勤、离退休干部管理和服务等工作。

（2）研究落实政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责政协委员视察、考察、调研、约谈等活动的安排、

组织、服务工作。

（4）负责人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经

验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

（5）负责收集各界人士的意见和建议、社情民意。

（6）接待处理委员和群众的来信来访工作。

（7）负责政协机关与党政群等部门的沟通、配合、协调工作。

（8）承担上级和本级政协领导交办的其他事项。

2．部门预算单位构成

政协西秀区委员会办公室为一级单位，下设机构政协西秀区委员联络服务中心，纳入区财政全额预算管理。区政协机关有7个行政机关，具体为：两个行政办事机构，即：机关办公室、智力支边领导小组办公室；五个专门委员会，即：提案法制委员会、经济科技委员会、宣教文卫体委员会、民族宗教社会联谊委员会、人口环境资源委员会。

3．部门人员构成

西秀区政协机关为正县级单位，单位行政编制核定数24人，行政编制17人，机关工勤编制7人；事业编制核定数5人，实有4人。2025年在职在岗人数28人，离休0人，退休36人，遗属1人，共计65人。

二、部门预算公开报表

2025年初部门预算公开共包含11张报表，具体详见附件：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门基本支出预算总表

（五）部门项目支出预算总表

（六）部门政府性基金预算支出明细表

（七）部门国有资本经营预算支出明细表

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表

（九）部门单位资金预算支出明细表

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十一）部门政府采购预算明细表

三、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2025年部门收支预算合计574.97万元，相较上年595.65万元减少20.68万元，同比减少3.47％。减少的主要原因为：人员变动，人员经费预算较上年减少，以及根据国家政策相应调整社保缴费基数。

（二）部门收入预算总体情况说明

2025年预算收入合计574.97万元。其中，一般公共服务支出收入391.12万元，占本年预算收入的68.02％；社会保障和就业支出收入123.32万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费39.43万元，行政事业单位离退休83.89万元），占本年预算收入的21.45％；医疗卫生与计划生育支出收入24.34万元，占本年预算收入的4.24％；住房保障支出收入36.19万元，占本年预算收入的6.29％。

（三）部门支出预算总体情况说明

2025年预算支出合计574.97万元。其中：基本支出574.97万元。

基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为：行政运行支出344.75万元；事业运行支出46.37万元；行政事业单位离退休83.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.43万元；行政单位医疗14.26万元；事业单位医疗补助3.20万元；公务员医疗补助6.88万元；住房公积金支出36.19万元。

（四）部门基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为574.97万元，其中人员经费513.34万元，占一般公共预算基本支出的89.28％；公用经费61.63万元，占一般公共预算基本支出的10.72％。

具体为下表：

（五）部门项目支出预算情况说明

2025年初无项目支出预算批复。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

2025年初无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

2025年初无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

2025年初无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

2025年初无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为24.95万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2万元，与上年预算数3万元相比较，减少1万元，同比下降33.33％。主要原因是：本着贯彻落实中央、省、市和区“过紧日子”要求，公务接待按照“有利公务、简化礼仪、厉行节约、反对浪费”的原则，预算继续实行“零增长”，原则上不高于上年预算或执行数；公务用车运行维护费22.95万元，与上年预算数一致主要原因是：根据《省财政厅关于印发省级部门支出预算管理改革方案的通知》（黔财编〔2018〕14号）文件要求：按照“公用经费预算要根据单位类型和分类分档的定额标准要求，结合部门实有人数和车辆等资产情况核定”要求，财政部门在开展部门预算前期调研工作上，厘清基本支出与项目支出界线，对部门按车改后保留的及事业单位编制内实有的车辆数，根据单位类型制定了公务用车运行维护费分类分档标准，全部纳入基本支出预算编制。2025年度本单位公车数量无增减变动，故经费预算数与上年一致。

2025年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的4.34％。

（十一）部门政府采购预算情况说明

2025年初无政府采购预算安排。

（十二）项目支出绩效目标情况说明

2025年初未批复项目支出预算。

四、其他重要事项说明

1．机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算为80.57万元，较上年82.92万元减少2.35万元，同比减少2.83％，主要原因是办公费、差旅费、会议费、工会经费等较上年减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、工会费、公务车运行及维护费等。

2．政府采购情况说明

2025年初未安排政府采购预算支出。

3．国有资产占有使用情况

截至2025年初，国有资产合计53.57万元，其中：固定资产53.57万元，较上年135.20万元增加81.63万元，同比减少60.38％，原因是报废一批办公设备、公车改革将公车无偿划转到西秀区机关事务局统一管理。

4．项目支出安排情况说明

2025年初未批复项目支出预算。

5．部门专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：政协西秀区委员会办公室2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开.xlsx

一审：王道春

二审：谢金龙

三审：程永骏