2021年西秀区人民政府办公室部门决算公开

目　　录

一、部门概况

二、西秀区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2021年度部门决算公开报表（见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职责

1．协助区人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2．负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区人民政府重大活动的组织安排。　　

3．承办党中央、国务院及各部委，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及区委、区人大常委会交给区人民政府办理的有关事项。

4．处理各乡（镇）、办事处和区政府各部门报送区人民政府的文电；组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义制发的公文；指导全区政府系统的公文处理工作。　

5．根据区人民政府领导同志的指示，对各乡（镇）、办事处和区政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报区人民政府领导同志决定。　　　　　　

6．负责督促检查区人民政府重大决定、重要工作部署及区人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。　　　

7．根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，信息收集分析，提出决策参考和建议。　　　

8．负责办理全国、省、市、区人大代表建议和全国、省、市、区政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。　　　

9．负责收集、整理并向省、市报送政务信息；负责区人民政府信息公开工作，指导、监督全区政府信息公开工作；负责指导全区政府系统电子政务和门户网站建设及管理工作；按规定做好大数据发展应用相关工作。

10．负责区政府总值班工作，指导、督促全区政府系统值班工作；协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇、各部门向区人民政府反映的重要问题。负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11．贯彻执行党和国家有关外事工作的方针、政策和法律、法规以及省、市、区有关外事工作的规定、指示；负责处理区委外事工作委员会交办的职责，承担区委外事办的具体工作；管理全区外事事务，负责处理和协调全区的外事工作。

12．贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规，编制全区人民防空建设方案，开展全区人民防空的监管工作。配合管理人防国有资产，会同有关部门抓好人防建设项目的选点、立项的审批上报、概预算审查、人防建设与城市建设相结合修建防空地下室的工作，掌握人防工程建设情况；负责全区人防工作的技术指导、质量监督管理、安全管理以及工程竣工验收。

13．组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，承担行政审批制度改革工作；承担政务服务管理监督工作。

14．推进社会信用体系建设，维护金融机构和服务对象的合法权益，构造良好的金融生态环境。

15．做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府办公室国有资产、公务用车调配和管理。　　

16．办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

机构改革后，本单位内设18个科室，分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、区政府总值班室、“放管服”改革工作科、综合科、政务公开科、政务信息科、电子政务科、文书科、行政科、外事科、人防管理科、金融服务科；下属3个单位，分别为西秀区人民政府发展研究中心、西秀区人防资产管理中心、西秀区大数据发展中心。上述单位均未进行独立核算，统一由西秀区人民政府办公室汇总预算。

（三）部门人员构成

本单位（含西秀区人民政府发展研究中心、西秀区人防资产管理中心、西秀区大数据发展中心）编制数74名，其中行政编制39人，事业编制34人，工勤编制16人。年末实有数65人，其中行政编制26人，事业编制27人，工勤编制17人。

二、西秀区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明
　（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计1362.61万元，与2020年相比，增加166.36万元，增加13.91％。主要原因是：因去年经费不足，用于支付去年未支付项目。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1357.28万元，与2020年相比，增加161.03万元，增加13.46％。其中：财政拨款收入1357.28万元，占100％；

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1325.68万元，与2020年相比，增加134.75　万元，增加11.31　％。其中：基本支出1121.53万元，占　84.60％；项目支出204.14万元，占15.4％。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收支决算总计1362.61万元，与2020年相比，增加166.36万元，增加13.91％。主要原因是：因去年经费不足，用于支付去年未支付项目。　

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况　

2021年度一般公共预算财政拨款支出1325.68万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.75万元，增加11.31　％。主要原因是：因去年经费不足，用于支付去年未支付项目。基本支出1121.53万元，占一般公共预算支出84.60％；项目支出204.14万元，占一般公共预算支出　15.4　％。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出1047.52万元，占79.01％；203国防支出31.12万元，占2.3％，208社会保障和就业支出127.09万元，占9.6％；210卫生健康支出41.80万元，占3.1％；221住房保障支出78.15万元，占5.9％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1061.36万元，支出决算为1325.68万元，完成当年预算的124％。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：1．人员变动，相关经费增加；2．人防中心、电子政务科相关项目经费增加。其中：

（1）201一般公共服务支出03政府办公室及相关机构事务01行政运行。当年预算886.86为元，支出决算为874.49万元，完成当年预算的98.6％。决算数小于预算数的主要原因是：部分费用尚未结算。

（2）201一般公共服务支出03政府办公室及相关机构事务02一般行政管理事务。当年预算为0元，支出决算为173.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：原大部分办公经费走行政运行款项，现部分办公经费走一般行政管理事务款项。

（3）　203　国防支出　20306　国防动员2030603人民防空。当年预算为0元，支出决算为31.12万元，决算数大于预算数的主要原因是今年增加人防支出。

（3）208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为67.65　万元，支出决算为64.55万元，完成当年预算的95％。决算数小于预算数的主要原因是：1．西秀区政府办公室人员变动较大；2．养老保险根据工资基数每年进行调整。

（4）210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗。当年预算为27.62　万元，支出决算为30.21万元，完成当年预算的109％。决算数大于预算数的主要原因是：1．西秀区政府办公室人员变动较大；2．医疗保险根据工资基数每年进行调整。

（5）221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。当年预算为75.54万元，支出决算为78.15万元，完成当年预算的103％。决算数大于预算数的主要原因是：1．西秀区政府办公室人员变动较大；2．住房公积金根据工资基数每年进行调整。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.53万元。

人员经费支出分为二部分：一、工资福利支出796.14万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；二、对个人和家庭的补助220.82万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出：一、商品和服务支出支出104.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出204.14万元，

一、对个人和家庭的补助15.21万元。包括生活补助14.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元；

二、商品和服务支出支出188.94万元。主要包括：办公费35.23万元、印刷费9.98万元、咨询费7.84万元、邮电费1.92万元、差旅费7.39万元、维修（护）费22.91万元、租赁费19.6万元、会议费5.27万元、培训费0.23万元、公务接待费11.39万元、专用材料费31.12万元、劳务费3.08万元、委托业务费19.93万元、公务用车运行维护费11.56万元、其他交通费用1.50万元。

三、基本建设支出0元；

四、其他资本性支出0元。

五、对企事业单位的补贴0元；

六、债务利息支出0元；

七、其他支出0元。

（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出46.68万元，比上年增加25.98万　元，增加125.48％，增加原因是去年公务用车维修费用及公务招待费由于经费问题未能及时给予支付，今年经费用以支付上年未结清费用　。　

其中，因公出国（境）费支出　0元。

公务用车购置及运行维护费支出34.44万元，占“三公”经费支出的74％，比上年增加24.79万元，增加256.93　％，增加原因是去年公务用车维修费用由于经费问题未能及时给予支付，今年经费用以支付上年未结清费用　。无公务用车购置费，主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。

公务接待费支出12.24万元，占“三公”经费支出的26％，比上年减少1.18万元，增加10.73％，增加原因是去年公务招待费由于经费问题未能及时给予支付，今年经费用以支付上年未结清费用　。国内公务接待192批次，1549人次。

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

无政府性基金预算收入。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出104.57万元，与2020年相比，减少8.5万元，减少0.07％。主要原因是严格执行中央八项规定精神、省委事项规定、厉行节约。　　　　　

公用经费支出：商品和服务支出262.39万元。主要包括：办公费78.05万元、印刷费10.89万元　、咨询费7.84万元　、手续费0.005万元　、邮电费2.31万元、差旅费9.93万元、维修（护）费22.91万元、租赁费19.6万元、会议费5.27万元、培训费0.39万元、公务接待费12.24万元、劳务费4.14万元、委托业务费19.93万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费34.44万元、其他交通费用29.09万元、其他商品和服务支出1.39万元；

（二）政府采购支出情况。

无政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，实有车辆10辆，其中，一般公务用车辆10辆（账面共有23辆，13辆因公车改革已上交或处理未下账）；单位价值50万元以上通用设备　　0（台，套）；　单价100万元以上专用设备　0（台，套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及金额204.14万元，自评覆盖率达100％。

2．部分项目支出绩效自评结果

项目名称：工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100分。存在的问题及原因：一是对绩效评价认识不足，通过绩效评价工作的逐步推进，我办逐步树立了绩效理念，但因绩效评价工作刚开始实行，我办未形成预算绩效管理机制，整体支出绩效意识有待提高，二是绩效管理工作涉及面广，专业性强，加之缺乏系统培训，导致从事绩效评价人员业务不够精通，一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：提高预算绩效申报工作质量，合理配置资源，制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务01行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务02一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

203国防支出06国防动员03人民防空支出：反映用于交通战备等方面的支出。

208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05机关事业单位养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。）

五、2021年度部门决算公开报表（见附表）

附件1：2021年度部门决算公开表格.xls