目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市西秀区刘官乡人民政府概述
一、部门职责
安顺市西秀区刘官乡人民政府的主要职责是：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入刘官乡2024年度部门决算编报范围的下属单位共6个，分别是行政部门、财政分局、文化服务中心、城乡社区、农业服务中心、林业站。编制数96人，实有人数80人，事业单位编制数58人，行政实有人数22人。
从预算单位构成看，刘官乡部门决算包括：行政部门、财政分局、文化服务中心、城乡社区、农业服务中心、林业站，刘官乡无独立核算部门，部门决算汇总为：安顺市西秀区刘官乡人民政府。
第二部分 2024年度部门决算表
相关表册详见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度收入、支出决算总计1，386.60万元。2023年度收入、支出决算总计1，126.13万元。与2023年度相比，增加260.47万元，增长23.13％，主要原因是：人员增加，基数调整，支出经费增加。
二、收入决算情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度收入决算合计1，386.60万元。其中：财政拨款收入1，386.60万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度支出决算合计1，386.60万元。其中：基本支出1，313.60万元，占94.74％；项目支出73.00万元，占5.26％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计1，386.60万元。2023年度收、支决算总计1，126.13万元。与2023年度相比，增加260.47万元，增长23.13％，主要原因是：人员增加，基数调整，支出经费增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安顺市西秀区刘官乡人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1，386.60万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.47万元，增长23.13％，主要原因是人员增加，基数调整，支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1，386.60万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）451.76万元，占32.58％；文化旅游体育与传媒支出（类）108.44万元，占7.82％；社会保障和就业支出（类）181.74万元，占13.11％；卫生健康支出（类）50.68万元，占3.65％；城乡社区支出（类）57.72万元，占4.16％；农林水支出（类）448.51万元，占32.35％；住房保障支出（类）87.74万元，占6.33％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，188.55万元，支出决算为1，386.60万元，完成年初预算的116.66％，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为360.93万元，支出决算为338.00万元，完成年初预算的93.65％，决算数预算数的主要原因是：行政人员减少，退休4人，且保险基数调整。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8.99万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的102.3％，决算数预算数的主要原因是：区聘人员五险一金基数调整。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为42.1万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的246.36％，决算数预算数的主要原因是：2024年补发上年绩效工资及超绩效等。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为93.76万元，支出决算为108.44万元，完成年初预算的115.66％，决算数预算数的主要原因是：人员工资调整，补发上年绩效工资及超绩效等。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为28.55万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的154.01％，决算数预算数的主要原因是：新增行政退休人员4人。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.26万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的105.94％，决算数预算数的主要原因是：补发上年生活补助。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为90.99万元，支出决算为94.77万元，完成年初预算的104.15％，决算数预算数的主要原因是：基数调整。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的100％，决算数预算数的主要原因是：退休人员及调出人员职业年金纪实。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100％，决算数预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.7万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的99.55％，决算数预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.73万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的92.44％，决算数预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。
12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为57.30万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的100.73％，决算数预算数的主要原因是：基数调整。
13．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为263.38万元，支出决算为286.77万元，完成年初预算的108.88％，决算数预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。
14．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为62.33万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的106.59％，决算数预算数的主要原因是：基数调整。
15．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为57万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的100％，决算数预算数的主要原因是：2024年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金项目。
16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100％，决算数预算数的主要原因是：2024年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目。
17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为37.07万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的60.16％，决算数预算数的主要原因是：村干部养老保险基数调整，办公经费未完全划拨。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为86.02万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的101.99％，决算数预算数的主要原因是：基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1，313.60万元，其中：
（一）人员经费：1，214.15万元，主要包括：一是工资福利支出1150.07万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、绩效工资、其他工资福利支出；二是对个人和家庭的补助64.08元。包括退休费、生活补助
（二）公用经费：99.45万元，主要包括办公费20.22、水费2万元、电费2万元、差旅费8万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费11.28万元、工会经费15.13万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用20.82万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度无政府性基金预算财政拨款本年支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为26.28万元，“三公”经费财政拨款支出决算为26.28万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少1.72万元，下降6.15％。主要原因是：开源节流，食堂费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：。
2．公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3．公务接待费预算11.28万元，支出决算11.28万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少1.72万元，下降13.23％。
决算数较上年减少的主要原因是开源节流，食堂费用减少，接待次数减少。
国内接待费支出11.28万元，主要是。2024年本单位国内公务接待144批次，432人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度机关运行经费支出99.45万元。与2023年相比增加31.79万元，增长46.98％。主要原因是：森林防火经费支出增加，人员增加等。
（二）政府采购支出情况
安顺市西秀区刘官乡人民政府2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安顺市西秀区刘官乡人民政府共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安顺市西秀区刘官乡人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，刘官乡2024年度共计5个项目进行了自评工作，涉及资金为92.06万元，自评覆盖率达100％。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，自评结果达到预期目标纲要，有效保障了政府公共服务正常运转及维护社会稳定，提高了人民群众的幸福感、满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：2024年度安顺市西秀区刘官乡人民政府项目支出绩效自评表
一审：包克富
二审：马 佳
三审：陈关祥
