目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市西秀区北街街道
办事处概述
一、部门职责
安顺市西秀区北街街道办事处的主要职责是：
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及街道党工委的决定、决议，完成区政府部署的各项工作。
（2）执行本辖区经济和社会发展计划、预算；参与本辖区有关设施的规划编制、建设和验收。
（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务工作，落实养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、社会保障等领域相关法律法规和政策；提供辖区居民的便民服务；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（4）协助城市管理、应急管理、卫生健康、劳动和社会保障、市场监督等领域开展综合行政执法工作；协助自然资源、生态环境、公安、司法等管理工作。承担辖区秩序治理、应急管理、安全生产监督管理、消防安全、自然灾害防治等工作。
二、机构设置
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设机构9个，分别是党政办、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、党务政务服务中心、综合治理服务中心、社区事务服务中心、公共事务服务中心。另外，由区城管局下设安顺市西秀区综合行政执法局执法一大队六中队，辖区7个社区居委会，全额预算单位1个。
第二部分 2024年度部门决算表
详见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度收入、支出决算总计1，355.95万元。2023年度收入、支出决算总计921.04万元。与2023年度相比，增加434.91万元，增长47.22％，主要原因是：项目拨款和人员经费，工作经费增加。
二、收入决算情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度收入决算合计1，355.95万元。其中：财政拨款收入1，355.95万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度支出决算合计1，355.95万元。其中：基本支出945.06万元，占69.70％；项目支出410.90万元，占30.30％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度财政拨款收、支决算总计1，355.95万元。2023年度收、支决算总计921.04万元。与2023年度相比，增加434.91万元，增长47.22％，主要原因是：项目拨款和人员经费，工作经费增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安顺市西秀区北街街道办事处非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1，032.95万元，占本年支出合计的76.18％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.91万元，增长12.15％，主要原因是项目拨款和人员经费，工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1，032.95万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）430.54万元，占41.68％；社会保障和就业支出（类）359.45万元，占34.80％；卫生健康支出（类）33.37万元，占3.23％；城乡社区支出（类）77.90万元，占7.54％；住房保障支出（类）56.77万元，占5.50％；灾害防治及应急管理支出（类）74.93万元，占7.25％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.94万元，支出决算为1，032.95万元，完成年初预算的105.41％，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为206.40万元，支出决算为226.98万元，完成年初预算的109.97％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和工作经费增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：增加工作经费。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为114.07万元，支出决算为107.90万元，完成年初预算的94.59％，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调出，经费减少。
4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为62.07万元，支出决算为85.65万元，完成年初预算的137.98％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为103.36万元，支出决算为115.19万元，完成年初预算的111.44％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为53.70万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的104.67％，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，经费增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为60.17万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的140.63％，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，经费增加。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.18万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的98.63％，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，经费减少。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，经费增加。
10．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为24.05万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的113.01％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.67万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的140.93％，决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.53万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的99.64％，决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.14万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的108.94％，决算数大于预算数的主要原因是：公务医疗补助基数调整。
14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为70.01万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的86.27％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，经费减少。
15．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为67.53万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的0.26％，决算数小于预算数的主要原因是：社区人员保险未在本单位支出。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为59.20万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的95.89％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。
17．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为65.86万元，支出决算为74.93万元，完成年初预算的113.77％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计945.06万元，其中：
（一）人员经费：874.34万元，主要包括：工资福利支出706.87万元，对个人和家庭补助167.47万元。
（二）公用经费：70.72万元，主要包括：办公费33.3万元，水费1万元，电费2.5万元，邮电费2.5万元，培训费2.53万元，工会经费9.23万元，公务用运行维护费3.45万元，其他交通费用13.49万元，其他商品和服务支出2.71万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入323.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加323.00万元，增长100.00％．主要原因是：本年新增项目。
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出323.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加323.00万元，增长100.00％，主要原因是：本年新增项目。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。
具体情况如下：
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安顺市西秀区北街街道办事处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为15.1万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算数的22.84％。支出决算较上年减少2.22万元，下降39.12％。主要原因是：压缩经费开支，减少不必要开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算10.2万元，支出决算3.45万元，完成预算的33.82％；与上一年相比，支出决算较上年增加0.38万元，增长12.38％。
决算数较上年增加的主要原因：是因工作需要，公务车外出次数增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.45万元，主要用于：公务车保险、维护、燃油，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少2.60万元，下降100.00％。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待费用。
国内接待费支出0.00万元。
国（境）外接待费支出0.00万。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度机关运行经费支出70.72万元。与2023年相比增加1.52万元，增长2.19％。主要原因是：因工作需要，办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
安顺市西秀区北街街道办事处2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安顺市西秀区北街街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安顺市西秀区北街街道办事处组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共4个项目进行绩效自评，涉及资金金额410.89万元。自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位无重点项目，故无重点项目评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一审：程 瑾
二审：金 勇
三审：谭国华
