目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府概述
一、部门职责
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府的主要职责是：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）承办区人民政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
按照部门决算编报要求，纳入我乡2024年度部门决算编报范围的下属单位共11个，分别是行政机构1个，杨武布依族苗族乡政府（含党委和人大），事业机构10个，分别是：财政分局、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化服务中心、退役军人服务站、城管中队、农业服务中心、林业和环境保护站、扶贫工作站、应急管理站、水务服务站。2024年年初杨武布依族苗族乡人民政府行政事业总编制数105人，其中：行政编制30人，参照公务员法管理事业编制2人。财政全额拨款事业编制73人。2024年年末杨武布依族苗族乡人民政府行政事业实有在职人数93人，其中：行政在职人数29人，含行政工勤人数2人；事业在职人数64人、含事业工勤人数8人；行政退休人员19人，事业退休9人。
机构设置与2023年相比无单位增减。无独立核算部门。
第二部分
2024年度部门决算表
详见附件第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度收入、支出决算总计1，444.31万元。2023年度收入、支出决算总计1，500.76万元。与2023年度相比，减少56.45万元，下降3.76％，主要原因是：2024年度杨武乡基础设施建设项目减少；公用经费项目减少。
二、收入决算情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度收入决算合计1，444.31万元。其中：财政拨款收入1，444.31万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度支出决算合计1，444.31万元。其中：基本支出1，357.31万元，占93.98％；项目支出87.00万元，占6.02％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计1，444.31万元。2023年度收、支决算总计1，500.76万元。与2023年度相比，减少56.45万元，下降3.76％，主要原因是：2024年度杨武乡基础设施建设项目减少；公用经费项目减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1，444.31万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.45万元，下降3.76％，主要原因是2024年度杨武乡基础设施建设项目减少；公用经费项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1，444.31万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）583.57万元，占40.40％；文化旅游体育与传媒支出（类）51.41万元，占3.56％；社会保障和就业支出（类）218.55万元，占15.13％；卫生健康支出（类）51.31万元，占3.55％；城乡社区支出（类）97.27万元，占6.73％；农林水支出（类）317.26万元，占21.97％；住房保障支出（类）90.57万元，占6.27％；灾害防治及应急管理支出（类）34.37万元，占2.38％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，280.31万元，支出决算为1，444.31万元，完成年初预算的112.81％，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为397.38万元，支出决算为379.58万元，完成年初预算的95.52％，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是：人员无变动。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为93.81万元，支出决算为189.36万元，完成年初预算的201.85％，决算数大于预算数的主要原因是：年初绩效考核奖未做预算，是在年中追加指标。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为50.85万元，支出决算为51.41万元，完成年初预算的101.10％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为32.91万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的101.03％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为43.65万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的100.11％，决算数大于预算数的主要原因是：有人员退休。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.05万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的104.80％，决算数大于预算数的主要原因是：有人员退休。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为91.19万元，支出决算为97.19万元，完成年初预算的106.58％，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，养老保险调整增加。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金未纳入年初预算。
10．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为14.90万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的103.69％，决算数大于预算数的主要原因是：有人员调入。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.79万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的96.42％，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.80万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的101.91％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.92万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的97.65％，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出。
14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为96.21万元，支出决算为97.27万元，完成年初预算的101.10％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
15．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为118.03万元，支出决算为128.41万元，完成年初预算的108.79％，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业人员。
16．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为39.71万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的100.91％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
17．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为17.33万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的101.67％，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有此项预算。
19．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算为14.31万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的105.10％，决算数大于预算数的主要原因是：有人员调入。
20．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有此项预算。
21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为68.44万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的42.53％，决算数小于预算数的主要原因是：村级经费支出减少。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为87.28万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的103.77％，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业单位人员。
23．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为32.10万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的107.07％，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业单位人员。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1，357.31万元，其中：
（一）人员经费：1，249.74万元，主要包括：基本工资340.71万元、津贴补贴159.4万元、奖金118.21万元、绩效工资277.4万元、社会保障缴费256.21万元、其他工资福利支出9.11万元；
对个人和家庭的补助88.7万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费：107.57万元，主要包括：办公费68.14万元、工会经费15.81万元、其他交通费用21.76万元、其他商品服务支出1.86万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平．主要原因是：本单位无此项收入。
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无此项支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无此项支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为35.3万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。主要原因是：本年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算15.3万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少15.30万元，下降100.00％。
决算数较上年减少的主要原因是无财政拨款支出。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费预算20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少28.25万元，下降100.00％。
决算数较上年减少的主要原因是无财政拨款支出。
具体是包括：2024年公务接待0批次，0人次。
国内接待费支出0.00万元，主要是：2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度机关运行经费支出107.57万元。与2023年相比减少24.13万元，下降18.32％。主要原因是：压缩办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金87万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年度，我单位3个项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面均表现较好，自评得分90分，自评等级优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2024年度安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府部门决算公开报表
附件2：2024年度安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府项目支出绩效自评表
一审：刘 爱
二审：邓 堃
三审：杨华俊
