目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市西秀区东关办事处概述
一、部门职责
安顺市西秀区东关办事处的主要职责是：
（1）宣传、执行党的路线、方针政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育；
（2）组织领导东关街道办事处区域经济工作，制定经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
二、机构设置
安顺市西秀区东关办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：2024年，安顺市西秀区东关办事处部门决算编制范围的单位包括5个，分别为党委政府、农业农村综合服务中心、社会事务办、综合治理中心、经济发展中心，全额预算单位为5个（行政机关1个、事业机构4个），机构与上年度相比无增减变化。
第二部分 2024年度部门决算表
详见附件第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度收入、支出决算总计1，698.51万元。2023年度收入、支出决算总计1，402.78万元。与2023年度相比，增加295.73万元，增长21.08％，主要原因是：2024年，本单位因人员调入、工资调增以及村干部缴纳养老保险人数增加，因此收入支出决算数增加。
二、收入决算情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度收入决算合计1，698.51万元。其中：财政拨款收入1，698.51万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度支出决算合计1，698.51万元。其中：基本支出1，585.51万元，占93.35％；项目支出113.00万元，占6.65％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度财政拨款收、支决算总计1，698.51万元。2023年度收、支决算总计1，402.78万元。与2023年度相比，增加295.73万元，增长21.08％，主要原因是：2024年，本单位因人员调入、工资调增以及村干部缴纳养老保险人数增加，因此，财政拨款收、支决算数增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安顺市西秀区东关办事处非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安顺市西秀区东关办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1，698.51万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.73万元，增长21.51％ ，主要原因是2024年，本单位因人员调入、工资调增以及村干部缴纳养老保险人数增加，因此，一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1，698.51万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）612.28万元，占36.05％；文化旅游体育与传媒支出（类）77.77万元，占4.58％；社会保障和就业支出（类）349.48万元，占20.58％；卫生健康支出（类）54.76万元，占3.22％；城乡社区支出（类）75.42万元，占4.44％；农林水支出（类）353.09万元，占20.79％；住房保障支出（类）93.44万元，占5.50％；灾害防治及应急管理支出（类）82.26万元，占4.84％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，480.27万元，支出决算为1，698.51万元，完成年初预算的114.74％，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为381.01万元，支出决算为411.28万元，完成年初预算的107.94％，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，工资调增。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为113.00万元，决算数预算数的主要原因是：2024年追加夏齐同志因工死亡补助金预算，因此决算数大于预算数。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为42.07万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为45.93万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为77.77万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为70.04万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数：。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为61.52万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的120.07％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年增加退休人员，因此决算数大于预算数。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为49.24万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的134.8％，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加退休人员，因此决算数大于预算数。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为132.39万元，支出决算为107.73万元，完成年初预算的81.37％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年增加退休人员，养老保险缴费支出减少，因此决算数大于预算数。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年增加退休人员，因此决算数大于预算数。
11．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.42万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为92.32万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的81.69％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年城管临聘人员社会保险缴费调减，因此决算数小于预算数。
16．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为159.52万元，支出决算为285.10万元，完成年初预算的178.72％，决算数大于预算数的主要原因是：农业综合服务中心人员追加奖励性绩效工资和年度绩效奖金预算，因此决算数大于预算数。
17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为112.74万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的60.3％，决算数小于预算数的主要原因是：村干部养老保险实际缴纳人员相比年初预算数减少，因此决算数小于预算数。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为94.51万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的98.87％，决算数预算数的主要原因是：在职人员退休，因此决算数小于预算数。
19．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为82.26万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1，585.51万元，其中：
（一）人员经费：1，422.87万元，主要包括：工资福利支出1251.97万元、对个人和家庭的补助170.9万元。
（二）公用经费：162.65万元，主要包括：办公费103.75万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费5.5万元、公务接待费4万元、工会经费15.85万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用21.84万元、其他商品和服务支出2.51万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5.00万元。与2023年度相比，减少5.00万元，下降100.00 ％．主要原因是：2024年度，本单位无政府性基金的预算收入支出安排。
安顺市西秀区东关办事处2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出5.00万元。与2023年度相比，减少5.00万元，下降100.00％，主要原因是：2024年度，本单位无政府性基金的预算收入支出安排。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安顺市西秀区东关办事处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.00万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少0.20万元，下降1.79％。主要原因是：公务接待费支出和公务用车运行维护费相应较2023年度同期支出数减少，因此2024年“三公”经费财政拨款支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括。
2．公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
3．公务接待费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.20万元，下降4.76％。
决算数较上年减少的主要原因是：我单位公务接待费为工作人员加班就餐费，2024年，我办森林防火、秸秆禁烧、“创文”、防汛等工作稳步推进，各村、居、各部门人员加班值守减少，加班就餐数量相应减少，因此公务接待费支出减少。
国内接待费支出4.00万元，主要是：我单位公务接待费为工作人员加班就餐费。2024年本单位国内公务接待加班就餐费11批次，1000人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安顺市西秀区东关办事处2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比减少84.43万元，下降100.00％。主要原因是：2024年机关运行经费在公用经费中体现。
（二）政府采购支出情况
安顺市西秀区东关办事处2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安顺市西秀区东关办事处共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆、其他用车主要包括森林防火宣传车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安顺市西秀区东关办事处组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年度，本单位开展了项目支出绩效自评，自评结果为优秀，达到了项目支出的目标。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位2024年度无重点项目的实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一审：刘 可
二审：张 凯
三审：刘宇泉
