（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
（一）基本情况：凤凰社区成立于2013年4月，属安顺市西秀区创新城镇基层管理体制改革的试点之一，位于西秀区主城区，辖区内有体育路、横二路等商业街、有大润发超市、铂瑞兹酒店等商业综合体。凤凰社区位于西秀区行政中心西部2.5公里，东抵市东路、西抵龙泉路、南抵黄果树大街、北抵塔山东路和中华东路，服务范围约1平方公里，下辖凤羽、凤巢、凤缘三个社区，共有6000多户，人口2万余人。
（二）部门主要职能：
1．负责联系、协调区级人社、计生、民政、公安、卫生、教育等行政管理部门，完成交办的各项工作任务。
2．负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、社区矫正、人民调解、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务；研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社区化与产业化相结合的社会服务体系。
3．按照规范化和标准化要求建设、使用、管理好综合服务大厅和各类便民利民惠民设施场所，按照“零距离、零障碍、零重复”的要求提供“一站式”综合服务和限时办结服务。
4．受区人民政府行政执法部门或相关司法部门委托，对照乡镇人民政府相关法律权利，履行相关的法律法规服务。
5．研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法，并组织实施；研究建立协商议事机制，指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作；负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。
6．维护社区社会稳定、维护社区治安等工作；负责法治宣传和安全教育工作；负责开展平安社区等创建活动；组织开展社区治安群防群治工作；研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。
7．开展社情民意调查和社区志愿者服务，管理、指导和帮助社会组织。
8．完成区委、区政府交办的其他工作。
（三）部门预算单位构成。
按照区编制〔2013〕10号及区编办字〔2015〕1号文件，安顺市西秀区凤凰社区服务中心设3个内设机构：党政工作部、社会事务部、综合工作部。经费来源为财政全额预算收入。每个部室按照服务对象和服务内容设立相应的服务窗口、服务平台。
西秀区凤凰社区服务中心（注：无下属单位，本次公开的数据为本级预算）。
部门人员构成西秀区凤凰社区服务中心在职人员编制数为20人，其中行政编制0人；事业编制20人。其中：社区服务中心主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名。党政工作部部长1名；副部长1名；综合工作部部长1名；副部长1名；社事工作部部长1名；副部长1名，无车辆编制。2024年末共17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。在职人员中：行政人员0人，参公管理人员0人，财政全额拨款事业管理人员17人（含工勤人员1人）。
三、部门预算公开报表
2025年初部门预算公开共包含12张报表，具体参照以下格式（详见附件2）
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门基本支出预算总表
（五）部门项目支出预算总表
（六）部门政府性基金预算支出明细表
（七）部门国有资本经营预算支出明细表
（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表
（九）部门单位资金预算支出明细表
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）部门政府采购预算明细表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
凤凰社区2025年预算收入合计263.62万元。
1．一般公共服务支出收入201.89万元，占2025年预算收入的76.58％。
2．社区保障和就业支出20.53万元，占2025年预算收入的7.79％。
3．卫生健康支出8.41万元，占2025年预算收入的3.19％。
4．住房公积金支出17.79万元，占2025年预算收入的6.75％。
5．城乡社区支出15万元，占2025年预算收入的5.69％。
比上年收入245.21万元增加18.41万元，同比增加7.5％。增加因为：因对预算业务工作掌握不熟，2024年初应预算18.43万元，实际只预算1.84万元，少预算了16.59万元，后面做预算追加及基数调整及各类保险上调。
（二）部门收入预算总体情况说明
1．行政运行171.50万元其中：（1）一般公共服务预算148.73万元（上年结转收入0万元，2025年初预算拨款收入148.73万元），占2025年预算收入的56.42％；（2）定额公用经费行政运行21.33万元，占2025年预算收入的8.09％。其中，工会经费2.46万元；工会福利费1.36万元，残疾人就业保障金1.10万元。社区工作经费16.40万元）；（3）其他社会保险缴费收入1.44万元，占2025年预算收入的0.55％（上年结转收入0万元，2025年初预算拨款收入1.44万元）。
2．机关事业单位基本养老保险收入19.09万元，占2025年预算收入的7.24％（上年结转收入0万元，2025年初预算拨款收入19.09万元）。
3．事业单位医疗收入8.41万元，占2025年预算收入的3.19％，上年结（上年结转收入0万元，2025年初预算拨款收入8.41万元）
4．住房公积金收入17.79万元，占2025年预算收入6.75％（上年结转收入0万元，2025年初预算拨款收入17.79万元）。
5．一般行政管理事务收入31.83万元，占2025年预算收入的12.07％（上年结转收入0万元，2025年初预算拨款收入31.83万元）。
6、城乡社区收入15万元，占2025年预算收入的5.69％。
（三）部门支出预算总体情况说明
2025年预算支出合计263.62万元。
1．一般公共服务预算148.73万元，占2025年预算支出的56.42％，比2024年的148.63万元增加0.11万元，增加0.01％，增加原因为：人员调动工资变化。
2．定额公用经费行政运行21.33万元，占2025年预算支出的8.09％；比2024年的21.25万元增加0.08万元，增加0.01％，原因为：残保金上调。
3．机关事业单位基本养老保险支出19.09万元，占2025年预算支出的7.24％；比2024年的1.84万元增加17.25万元，增加93.75％。增加原因为：因对预算业务工作掌握不熟，2024年初应预算18.43万元，实际只预算1.84万元，少预算了16.59万元，后面做预算追加及基数调整及各类保险上调。
4．事业单位医疗支出8.41元，占2025年预算支出的3.19％；比2024年的8.17万元增加0.24万元，增加2.94％，增加原因为：医保基数调高。
5．住房公积金支出17.79万元，占2025年预算支出6.75％。比2024年的17.74万元增加0.05万元，增加0.03％，增加原因为：人员调动公积金变动。
6．其他社会保险缴费支出1.44万元，占2025年预算支出的0.55％；比2024年的1.31万元减少0.13万元，增加9.92％，增加原原因：基数上调。
7．一般行政管理事务支出31.83万元，占2025年预算支出的12.07％；比2024年的31.27万元增加0.56万元，增加1.79％，增加原因为：保险基数上调。
8．城乡社区支出15万元，占2025年预算支出的5.69％。比2024年的15万元，无增减变化。
（四）部门基本支出预算情况说明
凤凰社区2025年一般公共预算基本支出为231.79万元，与上年度相比增加17.85万元，增加原因是：因对预算业务工作掌握不熟，2024年初应预算养老保险18.43万元，实际只预算1.84万元，少预算了16.59万元后期做追加及人员工资增长。其中：人员经费195.47万元，人员经费支出主要包括人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金支出；公用经费36.32万元，主要包括定额公用经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、残疾人就业保障金。
（五）部门项目支出预算情况说明
对本部门单位项目支出中对本部门单位项目支出城市管理执法协管人员31.83万元．比2024年的31.27万元增加0.56万元，增加1.79％，增加原因为：保险基数上调。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
本单位今年未安排政府性基金预算支出
（七）部门国有资本经营预算支出情况说
本单位今年未安排国有资本经营预算支出
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
本单位今年未安排无财政专户管理资金支出。
（九）部门单位资金预算支出情况说明
本单位今年未安排无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
一般公共预算“三公”经费支出财政拨款支出情况说明
凤凰社区2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元
（十一）部门政府采购预算情况说明
本单位今年无政府采购预算安排
（十二）项目支出绩效目标情况说明
2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算31.83万元。本次选定项目支出绩效目标公开1个，金额31.83万元。
五、其他重要事项说明（必须说明）
1．机关运行经费说明
凤凰社区2024年机关运行经费预算为21.33万元，比上年的21.24万元减少0.09万元，同比减少0.01％，减少的原因为：主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、取暖费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行及维护费、维修（护）费、其他商品服务支出等各项压缩开支。
2．政府采购情况说明
本单位无政府采购支出预算。
3．国有资产占有使用情况
本单位截至2025年初，国有资产合计50.54万元，其中：流动资产26.98万元，非流动资产23.56万元。
4．项目支出安排情况说明
对本部门单位项目支出中对本部门单位项目支出城市管理执法协管人员31.83万元．比2024年的31.27万元增加0.56万元，增加0.02％，增加原因为：保险基数上调。
5．部门专有名词解释
（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）2120101：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）2101102：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（8）2210201：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（9）212999：指其他城乡社区支出，反映行政事业单位村组办公经费。
（10）2120104：指其他城市执法协管人员工资福利支出。
附件：西秀区凤凰社区2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表
一审：吴小燕
二审：周庆霞
三审：曾 林
