目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市西秀区投资促进局
本级概述
一、部门职责
安顺市西秀区投资促进局本级的主要职责是：
1．贯彻执行国家、省、市、区有关招商引资和经济协作的法律法规、方针政策及决策部署；为研究拟定全区招商引资中长期规划和年度目标、并提出政策、措施和建议以及组织实施提供服务保障。
2．协助区人民政府统筹协调全区的招商引资工作，提出全区大型性招商引资活动的方案，负责全区性招商引资活动的筹办、联络、协调、服务工作；做好国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待服务工作；组织区内有关部门和乡镇参加活动；做好区人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。
3．负责全区招商引资项目库的建立、完善和管理以及招商项目资料的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作，参与招商引资和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作；负责重点招商项目的跟踪和服务工作。
4．负责区级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约服务等工作，负责配合和协调解决项目实施、运营过程中出现的问题。牵头落实县级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。
5．负责建立和完善全区招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济协作动态，向区委、区人民政府提供招商引资和经济协作的决策依据。
6．负责按照区委、区政府要求参与投资软环境建设工作；配合与协调解决外来投资者反映的项目建设和生产、经营中存在的问题；协助外来投资企业完善有关项目资料和代办相关手续。牵头实施对全区投资环境的考核评价工作，督促检查全区各地各部门改善投资环境，简化办事程序，提高办事效率措施的制定和落实工作；协调和解决并督促有关部门研究处理外来客商反映的问题和意见；做好外来投资者的上访及投诉接待工作，并牵头处理投诉案件，依法保护外来投资者的合法权益。
7．指导和协调区域经济协作工作；负责对驻外招商机构开展业务指导和协调。
8．负责全区招商引资及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作。
9．负责组织全区招商引资及经济协作干部队伍的业务培训；做好招商引资的宣传工作。
10．承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
安顺市西秀区投资促进局本级单位。安顺市西秀区投资促进局下设办公室、投资促进科、企业服务科、综合信息科4个正股级内设机构。单位总编制19人，包括事业单位编制19人。本年实有人数13人，其中：在职人员13人。在职人员中：事业编制人员13人。
第二部分 2024年度部门决算表
详见附件1
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度收入、支出决算总计311.81万元。2023年度收入、支出决算总计379.52万元。与2023年度相比，减少67.71万元，下降17.84％，主要原因是：人员变动及财力紧张。
二、收入决算情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度收入决算合计302.18万元。其中：财政拨款收入302.18万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度支出决算合计307.15万元。其中：基本支出232.27万元，占75.62％；项目支出74.88万元，占24.38％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度财政拨款收、支决算总计311.81万元。2023年度收、支决算总计379.52万元。与2023年度相比，减少67.71万元，下降17.84％，主要原因是：人员变动及财力紧张。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安顺市西秀区投资促进局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计307.15万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.74万元，下降16.96％，主要原因是人员变动及财力紧张。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出307.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）265.23万元，占86.35％；社会保障和就业支出（类）21.51万元，占7.00％；卫生健康支出（类）6.86万元，占2.23％；住房保障支出（类）13.55万元，占4.41％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.68万元，支出决算为307.15万元，完成年初预算的132.57％，其中：
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为31.68万元，支出决算为99.14万元，完成年初预算的312.94％，决算数大于预算数的主要原因是：年初除劳务派遣人员劳务费外其余招商引资工作经费未获批复，均为后期追加拨付。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为154.23万元，支出决算为162.19万元，完成年初预算的105.16％，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动及工资调整。
3．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：该项目费用为当年的奖励资金，属于后期追加拨付。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的238.89％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度增加1名退休人员。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.18万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的90.29％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动及保险基数调整。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.70万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的78.85％，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动及保险基数调整。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.35万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的88.27％，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动及住房公积金基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计232.27万元，其中：
（一）人员经费：187.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、退休费、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及劳务派遣人员工资。
（二）公用经费：44.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、车辆运行维护费、其他交通费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本年度单位无政府性基金预算。
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本年度单位无政府性基金预算。
具体情况如下：本年度单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本年度单位无国有资本经营预算。
具体情况如下：本年度单位无国有资本经营预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安顺市西秀区投资促进局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为13.05万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.85万元，完成预算数的60.14％。支出决算较上年增加0.39万元，增长5.17％。主要原因是：本年度支付了单位租用的两辆公务用车的维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：本年度单位无因公出国（境）计划。
2．公务用车购置及运行维护费预算8.05万元，支出决算6.60万元，完成预算的81.99％；与上一年相比，支出决算较上年增加6.60万元，增长0.00％。
决算数小于预算数的主要原因是支出数为年初压缩后金额；决算数较上年增加的主要原因是2024年单位新增两辆公务用车编制。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费6.60万元，主要用于：单位租用的两辆公务用车的车辆维修维护费、及车辆油费和过路费的充值费用，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费预算5.00万元，支出决算1.24万元，完成预算的24.80％；与上一年相比，支出决算较上年减少6.22万元，下降83.38％。
决算数小于预算数的主要原因是本年度因财力紧张部分款项无力支付；决算数较上年减少的主要原因是2023年度单位支付了部分跨年度的公务接待费用。
具体是包括：来我区考察的客商接待就餐费用。
国内接待费支出1.24万元，主要是来我区考察的客商接待就餐费用。2024年本单位国内公务接待14批次，100人次。
均为来我区考察、洽谈的客商。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待费支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：单位无机关运行经费支付。
（二）政府采购支出情况
安顺市西秀区投资促进局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安顺市西秀区投资促进局本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安顺市西秀区投资促进局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件2。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：2024年度安顺市西秀区投资促进局项目支出绩效自评表
一审：张 静
二审：龙 泉
三审：张 荣
