目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市西秀区退役军人事务局本级概述
一、部门职责
安顺市西秀区退役军人事务局本级的主要职责是：
（1）贯彻落实国家和省退役军人思想政治等法规政策，承担区委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。
（2）负责全区军队转业干部、复员干部等人员的安置，协调有关部门做好服务管理。
（3）负责全区退役军人教育培训，协调扶持退役军人等就业创业。
（4）会同有关部门贯彻落实退役军人相关政策。
（5）协调落实相关人员的住房医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）负责全区伤病残退役军人服务管理，组织指导军供服务保障。
（7）组织实施全区拥军优属工作。
（8）指导全区退役军人事务工作。
（9）完成区委、区政府交办的其它工作。
二、机构设置
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
局机关内设4个科室：分别是办公室、政策法规和权益维护科、优抚安置和就业创业科、双拥办。另设公益一类事业单位安顺市西秀区退役军人服务中心，由区级财政实行全额预算管理，不进行独立核算，预算纳入安顺市西秀区退役军人事务局统一核算。2024年度我局行政编制7人，实有人数5人；事业编制数11人，实有人数9人。
第二部分 2024年度部门决算表
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度收入、支出决算总计6，861.69万元。2023年度收入、支出决算总计7，492.11万元。与2023年度相比，减少630.42万元，下降8.41％，主要原因是：义务兵优待金和优抚对象生活补助项目拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度收入决算合计5，870.12万元。其中：财政拨款收入5，828.12万元，占99.28％；其他收入42.00万元，占0.72％。
三、支出决算情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度支出决算合计5，785.63万元。其中：基本支出337.54万元，占5.83％；项目支出5，448.09万元，占94.17％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度财政拨款收、支决算总计6，664.04万元。2023年度收、支决算总计7，492.11万元。与2023年度相比，减少828.07万元，下降11.05％，主要原因是：义务兵优待金和优抚对象生活补助项目拨款收入减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度非财政拨款收入决算总计197.65万元。其中：本年收入合计42.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余155.65万元。
安顺市西秀区退役军人事务局本级非财政拨款支出决算总计197.65万元。其中：本年支出合计75.21万元，结余分配0.00万元，年末结转结余122.45万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5，710.42万元，占本年支出合计的98.70％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少960.65万元，下降14.40％，主要原因是义务兵优待金和优抚对象生活补助项目拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5，710.42万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）5，417.93万元，占94.88％；卫生健康支出（类）275.21万元，占4.82％；住房保障支出（类）17.28万元，占0.30％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，796.10万元，支出决算为5，710.42万元，完成年初预算的317.93％，其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为94.72万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的102.14％，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休1人。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.55万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的96.98％，决算数小于预算数的主要原因是：调出１人，退休１人。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：退休１人追加拨付职业年金。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为250.00万元，支出决算为231.08万元，完成年初预算的92.43％，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况拨付死亡抚恤。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为2，267.32万元，支出决算为3，214.97万元，完成年初预算的141.80％，决算数大于预算数的主要原因是：部分优抚对象的补助不纳入本级预算。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为595.46万元，支出决算为481.36万元，完成年初预算的80.84％，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况拨付。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为408.57万元，支出决算为340.63万元，完成年初预算的83.37％，决算数小于预算数的主要原因是：优抚对象物价补贴项目未发生。
8．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为325.58万元，支出决算为260.50万元，完成年初预算的80.01％，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况拨付。
9．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为0.00万元，支出决算为439.68万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：资金是上级拨付，年初无预算。
10．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：资金是上级拨付，年初无预算。
11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：本年无预算，支出数为上年结余。
12．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为82.73万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的91.90％，决算数小于预算数的主要原因是：军转干不再缴纳医疗费补助。
13．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为94.19万元，支出决算为90.94万元，完成年初预算的96.55％，决算数小于预算数的主要原因是：退休１人。
14．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为36.12万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的104.15％，决算数大于预算数的主要原因是：支出数含上年结余数。
15．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为82.77万元，支出决算为95.31万元，完成年初预算的115.15％，决算数大于预算数的主要原因是：调资增加拨款支出。
16．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：新增退役军人事务员初级（五级）培训费。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.13万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的86.20％，决算数小于预算数的主要原因是：退休１人，调出１人，支出减少。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.94万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的96.18％，决算数小于预算数的主要原因是：调整医疗缴费比例。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.57万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的85.99％，决算数小于预算数的主要原因是：退休１人，调出１人，支出减少。
20．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为175.46万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是：资金是上级拨付，年初无预算。
21．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算为92.10万元，支出决算为89.20万元，完成年初预算的96.85％，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况拨付。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.04万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的95.88％，决算数小于预算数的主要原因是：退休１人，调出１人，支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计337.54万元，其中：
（一）人员经费：314.74万元，主要包括：基本工资121.57万元，津贴补贴1.69万元、奖金17.56万元、伙食补助费0.9万元、绩效工资19.66万元、社会保障缴费18.96万元、职业年金缴费7.74万元、职工基本医疗保险缴费8.28万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金17.28万元、退休费90.09万元、生活补助7.78万元。
（二）公用经费：22.80万元，主要包括：办公费3.86万元、水费0.2万元、电费2.6万元、差旅费0.7万元、会议费2万元、培训费1万元、工会经费2.7万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出4.19万元、办公设备购置0.43万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平。
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算收入和支出。
具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无国有资本经营预算收入和支出。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。主要原因是：无“三公”经费预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无“三公”经费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少4.55万元，下降100.00％。
决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费预算支出；决算数较上年减少的主要原因是无“三公”经费预算支出。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：无“三公”经费预算支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费预算2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.19万元，下降100.00％。
决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费预算支出；决算数较上年减少的主要原因是无“三公”经费预算支出。
具体是包括：无。
国内接待费支出0.00万元，主要是无“三公”经费预算支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
无“三公”经费预算支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无“三公”经费预算支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度机关运行经费支出22.80万元。与2023年相比增加4.25万元，增长22.87％。主要原因是：机关运行经费拨款支出增加。
（二）政府采购支出情况
安顺市西秀区退役军人事务局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安顺市西秀区退役军人事务局本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安顺市西秀区退役军人事务局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理相关文件要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金5490.58万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
1．保障在职人员、离退休人员及所属的基层单位的正常办公；
2．对部队及涉军企事业单位进行慰问，落实拥军优属政策；
3．体现国家相关政策，落实义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金；
4．进一步落实优抚对象政策待遇，加大帮扶力度，改善优抚对象生活水平。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2024年度安顺市西秀区退役军人事务局部门决算公开报表
附件2：2024年度安顺市西秀区退役军人事务局项目支出绩效自评表
一审：韩 斌
二审：刘守友
三审：胡理忠
